4. Overige bijlagen

4.1 Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is separaat bijgevoegd.

4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2021

					Krediet wordt afgesloten
					Realisatie verloopt volgens plan
					Overschrijding budget en/of planning

Omschrijving	L/B	Begroting	Werkelijk	Restant	Toelichting
Aankoop grond Drostlaan 2020	L	49	43	6	Grond is aangekocht en het krediet is afgerond.
Blijverslening SVn 2018	L	90	0	90	Regeling staat open. Animo beperkt.
Aanschaf computerapparatuur raad/college 2018	L	25	15	10	Er komt een nieuw krediet in 2022
Vervanging I-Phones 2020	L	145	124	21	Doorlopende vervanging tot en met 2023.
Vervanging I-pads 2020	L	48	17	31	Doorlopende vervanging tot en met 2023.
Netwerkserver 2021	L	200	0	200	De server wordt in de loop van 2022 aangeschaft.
Ultrabooks 2021	L	60	0	60	Uitgaaf afhankelijk van invoering hybride werken.
Invoering hybride werken 2021	L	25	16	9	Afwikkeling in de eerste helft van 2022.
Hybride werken 2021: ICT	L	25	0	25	Krediet is abusievelijk dubbel geraamd, kan vervallen.
Programmatuur Financiën	L	220	160	60	Afwikkeling krediet zit in de afrondende fase.
Programmatuur Omgevingsvergunning	L	90	14	76	Afronding in 2e helft 2022 ivm uitstel omgevingswet.
Programmatuur X-Works Soc. Zaken 2020	L	57	55	2	het krediet kan worden gesloten. Implementatiekosten zijn gemaakt, de software is live. Er worden geen extra kosten meer verwacht.
Programmatuur Ruimtelijke plannen	L	25	16	9	Afronding in 2e helft 2022 ivm uitstel omgevingswet.
Reconstructie Drieheuvelenweg	L	1.076	950	127	Afwaardering Drieheuvelenweg is in uitvoering (2021). De overige maatregelen uit het VCP 's-Heerenberg worden nu voorbereid (participatieproces) en in 2022 en 2023 uitgevoerd
Rioolvervanging Meursweg	L	166	35	131	De uitvoering van de werkzaamheden start dit in 2022 in combinatie met een sanering van de wegfundering en de vervanging van het verouderde asfalt door een klinkerverharding.
Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek	L	1.926	442	1.484	Reconstructie is in uitvoering
Verkeersmaatregelen Zuidermarkweg 2019	L	60	13	47	Na een participatieproces met de buurt worden de maatregelen in 2022 uitgevoerd.
Knelpunten wateroverlast 2021	L	50	94	-44	Krediet is overschreden door de aanpak van 2 locaties met wateroverlast: Kolkstedeweg Beek en Groeneweg Zeddam.
Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 2019	L	200	208	-8	Er worden dit jaar nog enkele kleinere aanpassingen van de riolering uitgevoerd
Rioolvervanging Prins Bernhardstr. 2019	L	116	0	116	Uitvoering in 2023 ivm uitvoering Wilhelminastraat in 2022 binnen Centrumplan Didam.
Rioolverv. Korte Spruit/Julianastr. 2019	L	141	0	141	Uitvoering Julianastraat in 2023 ivm uitvoering Wilhelminastraat in 2022 binnen Centrumplan Didam.
Renovatie drukriolering 2019	L	315	309	6	Afgerond.
Renovatie drukriolering 2021	L	238	66	172	Wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2022 - 2026, dat dit jaar wordt opgesteld
Vervanging pompunits drukriolering 2020	L	36	41	5	Afgerond.
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen 2021	L	0	26	-26	Bedrag is abusievelijk afgeraamd bij de bestuursrapportage. Krediet is toch benodigd voor bestek renovatie minigemalen dat in 2022 wordt uitgevoerd.
Diverse vervangingen vrijverval riolering 2021	L	500	15	485	Krediet zal in 2022 en 2023 worden ingezet voor de geplande vervangingen.
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt 2021	L	70	1	69	Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter optimalisatie van het bestaande rioolstelsel en worden daarom uit het GRP bekostigd.
Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg 2021	L	76	0	76	Uitvoering in 2023.
Vervanging straatmateriaal 2018	L	530	400	130	Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Vervanging straatmateriaal 2019	L	530	45	485	Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Vervangingen straatmateriaal 2020	L	530	48	482	Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding.
Vervangingen straatmateriaal 2021	L	530	0	530	Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding.
Vervanging houten brug Elsepasweg 's-Heerenberg 2020	L	25	0	25	Brug is hersteld zodanig met reguliere onderhoudswerkzaamheden dat deze weer 20/25 jaar meekan. Krediet kan derhalve vervallen.
Bloemenbuurt Didam 2019	B	-525	-280	-345	Subsidie 'Groene Icoonprojecten'provincie wordt aanvullend in 2022 ontvangen. Is niet geraamd.
Bloemenbuurt Didam 2019	L	2.625	558	2.067	De uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte is gestart in mei 2021 en vindt gefaseerd plaats en is in 2023 afgerond. Werkzaamheden uit het GRP worden hierin meegenomen.
Strooier Stratos 2021	L	34	0	34	Aanschaf vindt in 2023 plaats.
Hoogwerker Haulotte 2021	L	71	72	1	Krediet is afgerond.
Kipwagen en hefinrichting 2021	L	27	0	27	Afronding in 2022.
Stabiliseren bovenlaag onverharde wegen 2020	L	1.250	15	1.235	Het project is in voorbereiding en de uitvoering start in 2022.
Graafmachine Wacker Neuson EW65 2021	L	166	153	13	Afgerond.
Schaftwagens Wedeo	L	88	83	5	Afgerond.
Regionaal energiefonds 2019	L	400	0	400	Energiefonds 1e kwartaal 2022 opgestart
Duurzaamheidsleningen 2019	L	500	300	200	in 2022 nog geen bijstort nodig i.v.m. revolverendheid
Stimuleringslening asbestverw. 2018	L	500	200	300	Lopend project.
Deelname warmtebedrijf Bloemenbuurt	L	350	50	300	Lopend project. De resterende uitgaven zullen plaatsvinden bij aansluiting van de particulier woningen.
Verduurzaming sportzaal 't Raland 2019	L	139	136	3	Afgesloten
Meubilair hybride werken 2021	L	94	22	72	Looptijd is 4 jaar (2024). Er komen aanvragen van medewerkers binnen.
Huisvesting brandweer Didam 2020	L	2.000	1.664	336	Restant wordt in 2022 afgewikkeld.
Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg 2021	L	300	145	155	Aanbesteding warmtepomp volgt op korte termijn.
Vervanging AED's 2020	L	20	10	10	Afronding krediet in tweede helft 2022.

Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2021

					Project wordt afgesloten
					Realisatie verloopt volgens plan
					Overschrijding budget en/of planning

Omschrijving	L/B	Begroting	Realisatie	Restant	Toelichting
Centrumplan Didam	L	10.682	4.991	5.691	Lopend project. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd.
Braamt: Inrichting openbare ruimte en Energiepark	L	1.770	70	1.700	Lopend project. Betreft herinrichting plein en inrichting trapveldje, aanleg zonnepark Braamt.
Braamt: Provinciale bijdrage	B	-573	-400	173	Een bedrag van € 100.000 provinciale bijdrage moet nog worden ontvangen. De overige € 73.000 betreft aansluitkosten die over een periode van 10 jaar worden terugontvangen.
IKC 's-Heerenberg	L	20.990	4.588	16.490	Totaalkrediet € 20,99 miljoen beschikbaar gesteld. € 4,5 miljoen gebruikt voor aankoop pand in 2021. In 2022 en 2023 € 2 miljoen voorbereidingskosten. € 14,49 miljoen in 2024 voor (ver)bouw van de school.

4.3 Monitor Bezuinigingen (2021)

Inleiding

In verschillende rondes is de afgelopen jaren bezuinigd. Eerst vooral in het sociaal domein (budgetneutraliteit sociaal domein). En vanaf de begroting 2021 ook nadrukkelijk in andere taakvelden van de gemeente. In onderstaand overzicht wordt een weergave gegeven van de stand van zaken van al deze bezuinigingsopgaven tot en met het jaar 2020. Het blijkt andermaal lastig om het precieze effect van een maatregel te becijferen. Eén van de redenen daarvoor is dat een aantal maatregelen hetzelfde effect beogen en dus moeilijk te zeggen valt welk effect aan welke maatregel is toe te schrijven. Bovendien hebben we zeker in het sociaal domein te maken met een telkens veranderende omgeving; het vlak van wetgeving en inkoop is in beweging en ook de autonome ontwikkelingen van aantallen aanvragen hebben invloed op het effect “onder aan de streep”.

Het pakket maatregelen uit 2017 is grotendeels gerealiseerd. De totale realisatiegraad ligt met 95% van de doelstelling zelfs boven het percentage dat op basis van ervaringen uit het verleden verwacht mag worden. Uiteraard moet deze ontwikkeling gevolgd worden, maar directe acties zijn hier niet nodig. Voor het pakket uit 2019 bereiken we momenteel nog niet de gewenste realisatiegraad, meerdere redenen liggen daar (mogelijk) aan ten grondslag. 2020 is het eerste jaar waarin de maatregelen uit dit pakket hun vruchten zouden moeten afwerpen, het is logisch dat er in het eerste jaar aanloopproblemen zijn en dat niet alles gerealiseerd wordt. In 2020 werd de realisatie van een deel van de maatregelen bemoeilijkt als gevolg van de coronabeperkingen. Daarnaast lijkt het erop dat we met het pakket van 2019 bij het “hoger hangende fruit” zijn aanbeland. Maatregelen die gewaagder zijn en meer moeite kosten om te realiseren, waarbij ook de meetbaarheid van het financiële effect van die maatregelen moeilijk is.

Monitor bezuinigingen 2017-2019

Monitor bezuinigingen	Prognose	Werkelijk	Werkelijk %
	2021	2021	2021	Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval
Drangtraject	80.000	80.000	100,00%	Drangtraject – 100% gerealiseerd Het uitvoeren van drangtrajecten in het kader van de Jeugdhulp is in eigen beheer genomen. Aanvankelijk was beoogd om hier € 130.000 mee te besparen, echter bleek meer inzet van eigen personeel nodig om daadwerkelijk te kunnen stoppen met de externe inkoop. De kosten voor eigen personeel zijn begroot op € 50.000 per jaar, terwijl hiermee een inkoopcontract van € 130.000 mee kon worden opgezegd, waardoor per saldo € 80.000 is bespaard. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Extra toets op dyslexiezorg	100.000	0	0,00%	Extra toets op dyslexiezorg – 0% gerealiseerd Voor deze maatregel was een besparing van € 100.000 ingeboekt, deze is voor 2021 niet gerealiseerd (€ 146.000). Het product is op een andere wijze ingekocht. Door deze omslag wordt de bezuiniging voor 2021 niet gerealiseerd. Meerjarig wordt de besparing ruimschoots gehaald. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Reiskosten inburgeraars	24.000	24.000	100,00%	Reiskosten inburgeraars – 100% gerealiseerd De reiskostenvergoeding voor inburgeraars is versoberd, dit levert € 24.000 per jaar op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Meedoen Montferland	200.000	188.000	94,00%	De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. In totaliteit ter hoogte van een bedrag van € 300.000. In 2021 is €222.072 uitgegeven. De bezuiniging is hiermee grotendeels behaald.
Collectieve aanvullende verzekering	100.000	100.000	100,00%	Zie hierboven. In 2021 is € 158.313 uitgegeven
Innovatiebudget	102.000	102.000	100,00%	Innovatiebudget – 100% gerealiseerd Met ingang van het jaar 2019 is het volledige innovatiebudget voor het sociaal domein à € 102.000 geschrapt. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Taakstelling inkoop	0	0		Taakstelling inkoop sociaal domein- geschrapt Deze taakstelling bleek niet realiseerbaar en is geschrapt vanaf 2020.
Stelpost sociale zaken	17.000	17.000	100,00%	Stelpost Sociale Zaken – 100% gerealiseerd Een stelpost van € 17.000 binnen de afdeling Sociale Zaken is vanaf 2018 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.

Transformatie
Praktijkondersteuner huisartsen	150.000	150.000	100,00%	Praktijk ondersteuner huisartsen –realisatie 100% Landelijk is inmiddels vastgesteld dat de POH-er bijdraagt aan het verminderen kosten jeugdhulp en ene betere kwaliteit. Met de extra middelen jeugdhulp 2022 worden gemeenten dan ook verplicht om POH-ers aan te stellen.
Maatjesproject	10.000	10.000	100,00%	Maatjesproject – realisatie 100% Door de inzet van maatjes voor jeugdigen via Welcom, wordt de inzet van duurdere jeugdhulptrajecten voorkomen en/of verminderd. Er worden ca. 450 dagdelen hulp ingezet door vrijwilligers, met als uitgangspunt dat 50% hiervan de inzet van geïndiceerde hulp voorkomt, levert dit de geplande besparing van € 10.000 per jaar op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Uitbreiding ambulante jeugdzorg	130.000	130.000	100,00%	Uitbreiding ambulante jeugdzorg – realisatie 100% Deze maatregel wordt vanaf 2020 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.

Lean en mean
Uitvoeren fraude onderzoeken en kosten administratieve schil	98.000	98.000	100,00%	Uitvoeren fraude-onderzoeken en administratieve schil Sociale Zaken – 100% gerealiseerd Met deze maatregelen zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer genomen van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2018 wordt een besparing van € 98.000 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Vacatureruimte afdeling ontwikkeling	65.000	65.000	100,00%	Vacatureruimte afdeling ontwikkeling – 100% gerealiseerd Inleveren van vacatureruimte levert vanaf 2018, structureel € 65.000 op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Beperken telefonische bereikbaarheid	50.000	50.000	100,00%	Beperken telefonische bereikbaarheid sociaal team – 100% gerealiseerd Het beperken van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal team tot de ochtenduren, levert een structurele besparing van € 50.000 op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Stroomlijnen werkprocessen	120.000	120.000	100,00%	Stroomlijnen werkprocessen sociaal team – 100% gerealiseerd Doelstelling van deze maatregelen was om structureel € 120.000 te besparen op personeelskosten, Vanaf 2021 is de besparing 100%.
Stelpost	114.000	114.000	100,00%	Stelpost ontwikkeling Een stelpost van € 114.000 bij de afdeling ontwikkeling is voor dit bedrag gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.

Totaal	1.360.000	1.248.000	91,76%

Maatregelen raadsbesluit 2019
A. Hervormingen Sociaal Domein
Algemeen
Heronderzoek en handhaving (p.m.)
Versterken eigen toegang (ambulant)	62.500	0	0,00%	Versterken eigen toegang ambulant De beleidsregels Jeugd zijn op het onderdeel “eigen kracht” aangescherpt, dit heeft geleid tot een herbeoordeling van PGBs, waardoor een aantal PGBs zijn beeindigd.Deze in 2020 gerealiseerde besparing loopt door. De andere mogelijkheden om de toegang te versterken, zijn mede door landelijke regelgeving beperkt. Over een verdere aanscherping is op landelijk nivo nog geen overeenstemming bereikt. Dat maakt het onzeker of in komende jaren de verwachte besparing gerealiseerd kan worden.
Versterken eigen toegang (dagbehandeling)	62.500	62.500	100,00%	Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd Vooralsnog lijkt de besparing voor 2021 te worden gerealiseerd. Mogelijk is er als gevolg van corona sprake van een uitgestelde zorgvraag en komen de kosten later. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Goede informatievoorziening (p.m.)

Jeugdwet
BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag	10.000	0	0,00%	BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag Door een te gering volume leidt dit niet tot een besparing. Gaan we dus niet in zijn geheel halen vanaf 2022. Door een andere manier van inkoop blijkt in 2021 en verder extra bespaard te kunnen worden op de dyslexiezorg. B&W heeft op 24-02-2021 besloten (21int00512) deze besparing hierbij te betrekken. - 2021 € 0 - 2022 circa € 11.000 - 2023 circa € 21.000 - vanaf 2024 circa € 24.000 Hiermee wordt de maatregel vanaf 2022 als gerealiseerd beschouwd.
Samenwerking versterken passend onderwijs en jeugdhulp	20.000	8.000	40,00%	Samenwerking versterken Passend Onderwijs en Jeugdhulp Hierin zijn verschillende stappen gezet: A) afspraken met het onderwijs over maximum aantal uren inzet Begeleiding in Onderwijs (BIO) via jeugdwet. B) stopzetten financiering Kairo Project omdat dit geen jeugdhulp is . C) Geen financiering Combigroep tijdens schoolvakanties. Opbrengst hiervan is onbekend. D) Regionale afspraken over start nieuwe initiatieven tussen onderwijs en gemeenten om zo te men tot een evenwichtig aanbod. E) Overzicht op sociaaldomein achterhoek van waar wie waarvoor verantwoordelijk is (gemeente/onderwijs) om zo het grijze gebied inzichtelijker te maken en waar mogelijk te verkleinen.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant)	10.000	0	0,00%	Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant en dagbehandeling) Door een extra screening op en afstemming over jeugdbepalingen is in veel gevallen een passender en goedkoper aanbod van jeugdhulp tot stand gekomen. In 2020 is proefgedraaid (zonder extra formatie) en opgeteld heeft het in 2020 structureel 37.500 euro bespaard. Om deze inzet te blijven doen, is extra formatie vrijgemaakt per 1 jan 2021 (20int03531). Na aftrek van de kosten voor de extra inzet van medewerkers, blijft er een besparing over van 25.100 euro voor 2021. Geldt nog steeds!
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling)	10.000	10.000	100,00%	Idem (zie bovenstaande)
Afname 24-uurszorg	60.000	60.000	100,00%	Afname 24-uurs zorg – incidenteel gerealiseerd Maatregel is daarom door het college afgevoerd (21int00455).
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk	20.000	0	0,00%	Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – niet gerealiseerd Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig. Dit gaat in 2021 niet lukken door Corona en het betreft jeugd

WMO
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO	50.000	41.000	82,00%	Persoonsgebonden WMO Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. De werkelijke besparing blijft enigszins achter op het begrote bedrag.
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd	20.000	20.000	100,00%	Persoonsgebonden budget Jeugd – gerealiseerd Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Medisch advies (dagbesteding)	24.000	0	0,00%	Bij het vaststellen van de bezuinigingsopgave 2019 is van de veronderstelling uitgegaan dat met het op grote schaal inzetten van medische adviezen een bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden van 100.000. In 2020 zijn 11 medische adviezen uitgebracht en in 2021 5. Hieruit kan ten minste worden afgeleid dat er met betrekking tot de medische toestand van ons klantenbestand in tegenstelling tot wat er in 2019 verondersteld werd - geen onduidelijkheid bestaat. Was dit wel het geval geweest, dan zouden er meer medische adviezen aangevraagd zijn. De bezuinigingsopgave blijkt dus gebaseerd te zijn op wat achteraf een foute veronderstelling blijkt te zijn geweest over de aard van ons bestand.
Medisch advies (begeleiding)	24.000	0	0,00%	Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (ambulant)	24.000	0	0,00%	Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (dagbehandeling)	24.000	0	0,00%	Idem (zie bovenstaande)
Eigen inzet	110.000	0	0,00%	Eigen inzet vs. Maatwerkvoorziening Op basis van de cijfers over 2020 is zichtbaar dat het aantal trajecten eigen hulpverlening is gestegen met ca. 30%. Het aantal geïndiceerde aanvragen is echter (zij het minder sterk) ook toegenomen. De extra trajecten eigen hulpverlening vertegenwoordigen een waarde van ca. € 100.000, daarmee is de doelstelling van deze maatregel al bijna behaald, maar is het wel een kwestie van minder meer uitgaven. In 2021 zien we nog steeds een toename in het aantal aanvragen en ook een oplopende wachtlijst. De focus is daarmee verlegd van eigen hulpverlening naar het aanpakken van de wachtlijst.
Indicatieloze dagbesteding	35.000	35.000	100,00%	Dagbesteding maakt deel uit van de regionale aanbesteding Wmo, Jeugd en Wonen. Dit op basis van een openbare aanbesteding. Start is januari 2022. Toegang tot dagbesteding blijft gebaseerd op een individuele indicatie. Deze bezuiniging zal dus niet gerealiseerd worden.
Wasvoorziening	450.000	450.000	100,00%	De bezuiniging per december 2021 is circa € 800.00 Wel moet erop gewezen worden dat dit cijfer gebaseerd is op een voorlopig onderzoek. Pas wanneer de wasvoorziening lange tijd functioneert kan meer definitief het bezuinigingsbedrag vastgesteld worden. Maar voor 2021 is deze ruimschoots gehaald en vanaf 2022 gaan we hier ook vanuit.
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden	234.000	0	0,00%	Het product ODOH wordt ingezet ten behoeve van mensen die (tijdelijk) over onvoldoende vermogens beschikken om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren. Het inzetten van ODOH voorkomt dat er een beroep gedaan wordt op het duurdere product Wmo individuele begeleiding. In 2020 is ODOH 14 x ingezet en in 2021 2 X. Dat is een bescheiden resultaat. Dit houdt verband met de Corona-crisis. Hierdoor zijn de medewerkers van het sociaal team heel weinig op huisbezoek geweest; het contact met de klanten heeft vooral telefonisch plaatsgevonden. Juist met betrekking tot de inzet van ODOH is intensief en persoonlijk contact met de klant zeer gewenst. Dit betekent dat een finaal oordeel over deze maatregel uitgesteld moet worden tot na afloop van de Corona-crisis.
HbH c	-50.000	0	0,00%	Zie hierboven.

B. Hervormingen Overige taakvelden
Pakket 1 Eigen kracht samenleving
Topsport	100.000	100.000	100,00%	Deze post is geschrapt, dus de bezuiniging gerealiseerd.
Schoolzwemmen	97.000	97.000	100,00%	Het schoolzwemmen in De Hoevert is gestopt per 1 januari 2021 en de korting bij Laco is toegepast.
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000)	0

Pakket 2 De Montferlandse schaal
Samenwerkende welzijnsorganisaties	0	0		Aan het college is een voorstel voorgelegd: €30.000 beide muziekscholen in 2022, €160.000 Welcom in 2022 en de bibliotheek in het schooljaar 2023/2024 €70.000.In dit voorstel wordt de bezuiniging op de bibliotheek niet in 2022 gerealiseerd, maar pas in 2023. Echter, de Brede School pas naar verwachting augustus 2023 open. Dit betekent dat er over 2023 maar vijf maanden bezuinigd kan worden: 5/12 X €70.000.- = €30.000.-. Naast het gat over 2022 komt dit uit op een tekort van €100.000.-
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000)	0	0		Alternatieve locaties voor huisvesting van de Raadzaal worden onderzocht.
De Hoevert	245.000	245.000	100,00%	De Hoevert is gesloten op 1 januari 2021. Echter door de gemeenteraad is een bedrag van € 153.000,-- per jaar, gedurende 10 jaar gereserveerd voor het realiseren van een sportvoorziening in Didam. Echter deze is middels een eenmalige onttrekking tlv onze algemene reserve verwerkt, waardoor de structurele bezuiniging is gerealiseerd.
Toegankelijkheid openbare ruimte	0	0		Aan de uitvoering van het project 'Toegankelijkheid Openbare ruimte' is m.i.v. 2021 geen uitvoering meer gegeven. Dit betekent dat de resterende routes en locaties volgens het beleidsplan toegankelijkheid openbare ruimte gepland voor 2021 e.v niet meer uitgevoerd gaan worden. Er komen geen op/afritjes voor rollators en rolstoel, geen blindegeleidetegels en de vlakheid op deze routes wordt niet aangepakt.

Pakket Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000)	200.000	200.000	100,00%	Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2021 € 200.000. Deze is volledig gerealiseerd.
Kleine correcties	15.000	5.000	33,33%	Extra legesinkomsten afwijking bestemmingsplan 5000,- gerealiseerd; verlaging uitgaven budget Bodem 5000,- op begrotingsbasis doorgevoerd maar in praktijk niet haalbaar; verhoging legesinkomsten evenementenvergunning 5000,- is niet realiseerbaar omdat college hiervoor niet heeft gekozen nav onderzoek kostendekkendheid leges

Totaal	1.857.000	1.333.500	71,81%

Budgetneutraliteit - sociaal domein (besluitvorming april 2019)
Afschaffen verstrekking LOKObonnen aan mantelzorgers (in het kader van Regeling mantelzorg compliment)	104.000	104.000	100,00%	Afschaffing Lokobonnen - 100% gerealiseerd (incl. wijziging door raad) Het uitreiken van Lokobonnen in het kader van het mantelzorgcompliment is afgeschaft, waarmee de begrote € 154.000 wordt bespaard. Echter is op verzoek van de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de waardering van mantelzorgers, wat maakt dat de opbrengst van deze maatregel per saldo € 104.000 bedraagt.
Korting budgetsubsidie Welcom	150.000	0	0,00%	Korting budgetsubsidie Welcom – niet gerealiseerd (collegebesluit) De begrote korting van € 150.000 op de budgetsubsidie van Welcom wordt niet gerealiseerd, omdat zij uiteindelijk niet verhuizen naar Meulenvelden. Met het afblazen van de verhuizing is de korting op de budgetsubsidie komen te vervallen en wordt gedekt uit de stelpost Hervormingen.
Invoering kilometerbudget Regiotaxi	80.000	80.000	100,00%	Invoering kilometerbudget regiotaxi – 100% gerealiseerd Deze maatregel, waarmee een maximum kilometrage voor gesubsidieerd gebruik van de regiotaxi is ingevoerd, is gerealiseerd en levert de verwachte besparing van € 80.000 per jaar op.
Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar 's Heerenberg	100.000	100.000	100,00%	Uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd – 100% gerealiseerd De functie van POH Jeugd is uitgebreid naar ’s-Heerenberg. Op basis van de aantallen cliënten die door de POH zijn geholpen kan worden gesteld dat de beoogde besparing van € 100.000 is gerealiseerd.
Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het aantal uren per cliënt structureel te verminderen.	600.000	550.000	91,67%	Zie raadsbrief. De € 600.000 is inmiddels verwerkt in de begroting 2021 - 2024. Dit wordt grotendeels gedekt door het structureel doortrekken voor de extra Jeugdzorggelden vanuit het Rijk (€ 550.000).

Totaal	1.034.000	834.000	80,66%

Totaal taakstellingen	4.251.000	3.415.500	80,35%

Monitor bezuinigingen 2021

Monitor bezuinigingen 2021	Prognose	Werkelijk	Werkelijk %
	2021	2021	2021	Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 14 november 2021
Begrotingswijziging overige taakveld
Groenstructuurplan/groenbeleidsplan	50.000	50.000	100,00%	Voor 2021 is de doelstelling behaald, echter om de doelstellingen te behalen die in het Groenbeleidsplan staan is een structureel bedrag nodig van € 100.000, - voor Openbaar Groen. Zodoende is het van belang om de bezuiniging van € 50.000,- terug te draaien.
Aanjaagfonds	50.000	50.000	100,00%	Het budget is meerjarig taakstellend verlaagd; per jaar blijven monitoren. Met inzet klimaatreserve kan de bezuiniging in 2021 worden gerealiseerd.
Niet uitvoeren landbouwverkeer te ontsluiten. Krediet zit in de Staat C, dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten.	63.000	63.000	100,00%	Door het niet uitvoeren van de maatregelen voor de ontsluiting van landbowverkeer (investering van € 960.000,= en jaarlast € 63.000,=), is de besparing bereikt.
IVVP deels/gefaseerd uitvoeren	150.000	150.000	100,00%	De oorspronkelijke jaarlijkse investering bedroeg € 250.000,= voor het uitvoeringsprogramma van het IVVP. Door te temporiseren in de uitvoering is deze investering teruggebracht tot een bedrag van € 150.000,= waarmee de bezuiniging in 2021 is gerealiseerd.
Geen extra onderhoud van bepaalde (fiets)routes	50.000	50.000	100,00%	In het onderhoudfonds wegen is een bedrag opgenomen van € 18.000 voor het onderhoud van fietspaden om deze op B-niveau te onderhouden (amendement vanuit de raad). Alle overige wegen worden op c-niveau onderhouden. De fietspaden zijn in 2021 op C niveau onderhouden.
Eikenprocessierups bestrijding	50.000	50.000	100,00%	Voor 2021 is de doelstelling behaalt, daarbij moet gezegd worden dat de plaagdruk in 2021 minder is geweest dan de jaren daar voor.
Bijhouding Geo-informatie	20.000	20.000	100,00%	Is in 2021 gerealiseerd en wordt ook meerjarig gerealiseerd.
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen	15.000	0	0,00%	Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar 0
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen	10.000	0	0,00%	Werkelijke besparing op het werkbudget wordt in de loop van dit jaar duidelijk
Extra verhoging met 4% van de OZB voor niet woningen (eigenaren)	100.000	100.000	100,00%	De tarieven zijn met 4% verhoogd en derhalve is de bezuiniging in 2021 gerealiseerd en dit zal ook meerjarig gebeuren.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor niet woningen (gebruikers)	37.000	0	0,00%	De tarieven zijn met 4% verhoogd. Dit heeft voor 2021 derhalve niet geheel de ingeboekte bezuiniging in 2021 opgeleverd (circa € 89.000). Meerjarig wordt bezuiniging gerealiseerd.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor woningen (eigenaren)	199.000	198.000	99,50%	De tarieven zijn met 4% verhoogd en derhalve is de bezuiniging nagenoeg in 2021 gerealiseerd circa € 1.200) en dit zal ook meerjarig gebeuren.
Toename aantal overnachtingen toeristenbelasting	12.500	0	0,00%	Afdeling Informatie is de innende partij, de invloed ligt bij de afdeling Publiekszaken. Voor 2021 moet nog bekend worden hoeveel er aan toeristenbelasting is binnengehaald.
Toegankelijkheid Openbare ruimte vervallen	102.000	102.000	100,00%	Aan de uitvoering van het project 'Toegankelijkheid Openbare ruimte' is m.i.v. 2021 geen uitvoering meer gegeven. Dit betekent dat de resterende routes en locaties volgens het beleidsplan toegankelijkheid openbare ruimte gepland voor 2021 e.v niet meer uitgevoerd gaan worden. Er komen geen op/afritjes voor rollators en rolstoel, geen blindegeleidetegels en de vlakheid op deze routes wordt niet aangepakt. Gerealiseerde besparing miv 2021 bedraagt € 100.000,=.
Vervallen subsidie IJselgroep Psychologische Dienstverlening	50.500	50.500	100,00%
Thuis in Montferland niet meer subsidiëren	20.000	20.000	100,00%	Subsidie Thuis in Montferland is inmiddels gestaakt.
Montferland Run niet meer subsidiëren	0	0
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110%	0	0		Tot 2023 is de maatregel incidenteel gedekt uit de reserve grondexploitatie. Vanaf 2023 gaat deze maatregel in en moet deze nog nader worden uitgewerkt.

Totaal Overige taakvelden	979.000	903.500	92%

Begrotingswijziging inkoop
Taakstelling op de Inkoop	375.000	375.000	100,00%	Voor 2021 en 20222 is de taakstelling op de inkoop gerealiseerd met grotendeels alternatieve incidentele dekkingsmiddelen. Voor 2023 betreft de taakstelling een bedrag van ruim € 609.000 en vanaf 2024 een bedrag van ruim € 1.021.000. Inmiddels ligt er een extern rapport van supply value met de mogelijkheden en onmogelijkheden mbt onze inkoop. Hieruit volgt ook een financieel voorstel hoe om te gaan met deze openstaande taakstellingen.
Totaal Inkoop	375.000	375.000	100%

Begrotingswijziging personeel
Taakstelling op het personeel	175.000	175.000	100,00%	De bezuiniging voor 2021 zijn ruimschoots behaald. Zie hiervoor ook de personeelsrapportage. Overschot wordt toegevoegd aan de reserve kwaliteitsimpuls.
Totaal Personeel	175.000	175.000	100,00%

Totaal taakstellingen	1.529.000	1.453.500	95,06%

4.4 Programmagegevens

Programma 1

Kern	Aantal inwoners in de kern	Aantal inwoners buitengebied	Totaal aantal inwoners	Peildatum	Info komt uit
Didam	12.951	2.436	15.387	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk	834	-	834	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Loil	975	-	975	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek	2.067	737	2.804	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg	8.431	19	8.450	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Zeddam	2.514	186	2.700	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Braamt	711	362	1.073	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Kilder	1.013	514	1.527	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Azewijn	517	272	789	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Stokkum	739	426	1165	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Lengel	337	121	458	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen	-	248	248	5-1-2022	BRP/Nedbrowser
Totaal	31.089	5.321	36.410	5-1-2022

Gemeentelijke producten en diensten
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peildatum/peiljaar	Informatie komt uit
1. Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)	6,82	6,67	15-2-2022	WSJG
2. Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)	6,80	6,79	16-2-2022	WSJG
3. Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)	6,3	6,6	23-4-2021	WSJG
4. Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)	14%	14%	16-2-2022	WSJG
5. Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)	25%	20%	23-4-2021	WSJG
6. Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt	83%	74%	16-2-2022	WSJG
7. Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt	56%	54%	23-4-2021	WSJG
8. Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt	83%	69%	16-2-2022	WSJG
9. Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt	50%	43%	23-4-2021	WSJG
10. Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt	82%	71%	16-2-2022	WSJG
11. Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt	59%	56%	23-4-2021	WSJG
12. Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast	58%	41%	16-2-2022	WSJG
13. Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast	25%	30%	23-4-2021	WSJG
14. Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt	25%	31%	23-4-2021	WSJG
15. Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)	7,11	6,93	16-2-2022	WSJG
16. Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)	6,2	6,4	23-4-2021	WSJG
17. Digitale volwassenheid producten voor inwoners	83%	77%	2019 (laatste meting vanuit BZK)	Ministerie BZK
18. Digitale volwassenheid producten voor bedrijven	78%	64%	2019 (laatste meting vanuit BZK)	Ministerie BZK

Communicatie en voorlichting
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peildatum/peiljaar	Informatie komt uit
1. Samenwerking met inwoners (waardering 1-10)	6,26	6,11	15-2-2022	WSJG
2. Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)	6,92	6,64	16-2-2022	WSJG
3. Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)	5,9	6,0	23-4-2021	WSJG
4. Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling	77	62	16-2-2022	WSJG

5. Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt	73	64	16-2-2022	WSJG

Programma 2

Kern	Oppervlakte bebouwde kom (in ha)	Oppervlakte Buitengebied (in ha)	Totale oppervlakte (in ha)	Peildatum	Info komt uit
Didam	345	2803	3206	25-8-2018	GIS
Nieuw-Dijk	24	-	-	25-8-2018	GIS
Loil	34	-	-	25-8-2018	GIS
Beek/Loerbeek	160	1709	1869	25-8-2018	GIS
‘s-Heerenberg	319	65	584	25-8-2018	GIS
Zeddam	100	927	1027	25-8-2018	GIS
Braamt	32	373	405	25-8-2018	GIS
Azewijn	28	1121	1149	25-8-2018	GIS
Kilder	45	785	830	25-8-2018	GIS
Stokkum	28	572	600	25-8-2018	GIS
Lengel	25	205	230	25-8-2018	GIS
Vethuizen/Wijnbergen	-	762	762	25-8-2018	GIS
Totaal			10664

Kern	Aantal woningen bebouwde kom	Aantal woningen buitengebied	Totaal aantal woningen	Peildatum	Info komt uit
Didam	5876	917	7522	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Nieuw-Dijk	331	-	-	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Loil	398	-	-	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Beek/Loerbeek	867	277	1144	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
‘s-Heerenberg	4024	9	4033	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Zeddam	1176	66	1242	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Braamt	320	137	457	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Azewijn	208	108	316	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Kilder	434	194	628	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Stokkum	325	163	488	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Lengel	136	48	184	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen	-	83	83	29-3-2022	BAG/Nedbrowser
Totaal	14095	2002	16097

Volkshuisvesting
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal huishoudens	15.356		2018	CBS Huishoudens 2018
2. Verdeling woningen
koop	64,6%	56,5 %	2017	BAG-bewerking ABF research
huur	35,4%	43,5 %	2017	BAG-bewerking ABF research
3. Verdeling woningen naar type
eengezinswoningen	82,1%	64,3 %	2019	BAG-bewerking ABF research
meergezinswoningen	17,9%	35,7 %	2019	BAG-bewerking ABF research
4. Nieuwbouw per 1.000 woningen	6,9	7,2	2016	ABF
5. Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€ 202.000		2019	Meerdere
6. Aantal personen per huishouden	2,32	2,19	2018	CBS Huishoudens
7. Huishoudsamenstelling
alleenstaand	28,7%	38,1%	2018	CBS Huishoudens
samenwonend zonder kinderen	35,1%	28,8%	2018	CBS Huishoudens
samenwonend met kinderen	36,1%	33,0 %	2018	CBS Huishoudens
8. Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag	0,93	1,0	2016	WSJG
9. Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning	0,83	0,85	2016	WSJG
10. Passend gehuisveste huishoudens	73,4%	74,9%	2016	WSJG
11. Percentage scheefwoners
Goedkope scheefwoners	11,4%	12,0%	2017	WSJG
Dure scheefwoners	12,9%	11,9%	2017	WSJG
12. Gemiddelde huurquote per huishoudtype
< 25 jaar	28,2%		2016	WSJG
1phh 25 jr tot AOW	29,5%		2016	WSJG
1phh AOW of ouder	28,6%		2016	WSJG
paar zonder kinderen 25 jr-AOW	21,2%		2016	WSJG
paar zonder kinderen AOW of ouder	20,6%		2016	WSJG
paar met kind(eren)	18,2%		2016	WSJG
eenoudergezin	19,2%		2016	WSJG
13. Gemiddelde woonquote	32,1%	31,5%	2016	WSJG
14. Samenstelling woningvoorraad
koop	64,6%	56,5%	2017	WSJG
particuliere huur	10,59%	13,9%	2017	WSJG
huurwoningen woningcorporatie	24,9%	29,6%	2017	WSJG
15. Verhouding kale huur/maximale huur	73%	73%	2015	WSJG
16. Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen	14,2%	12,2%	2016	WSJG
17. Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel	159	149	2016	WSJG
18. Huurprijsklasse corporatiewoningen
tot kwaliteitskortingsgrens	6,9%	13,1 %	2016	WSJG
kwaliteits-korting en aftoppingsgrens	58,5%	55,5%	2016	WSJG
tussen aftopping en liberalisatiegrens	25%	22%	2016	WSJG
boven liberalisatiegrens	4,3%	5,2%	2016	WSJG
onbekend	5,2%	4,2%	2016	WSJG
19. WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen
< € 170.000	27,2%	26,0%	2016	WSJG
€ 170.000-215.000	23,9%	22,9%	2016	WSJG
€ 215.000-300.000	26,9%	26,3%	2016	WSJG
> € 300.000	21,9%	24,0%	2016	WSJG
onbekend		0,8%	2016	WSJG
20. Doelgroep huurtoeslag
in koopwoning	31,9%	16,1%	2016	WSJG
in corporatiewoning	48,5%	53%	2016	WSJG
in particuliere woning	12,3%	12,4%	2016	WSJG
21. Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen	€ 236.800	€ 254.000	2016	WSJG
22. Migratiesaldo per 1.000 inwoners	6,2	-	2016	CBS Bev. Ontwik.
23. Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners	-1,4	-	2016	CBS Bev. Ontwik.
24. Huur corporatiewoningen
Bruto huur	€ 556,00	€ 539,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
Huurtoeslag	€ 118,00	€ 108,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
Netto huur	€ 435,00	€ 415,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
25. Mutatiegraad corporatiewoningen	8,6%	6,2%	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

Natuur- en landschapsontwikkeling
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap	6		2021	gemeente

Monumenten
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal gemeentelijke monumenten	164		2021	gemeente
2. Aantal rijksmonumenten	49		2021	gemeente
3. Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten	24		2021	gemeente
4. Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten	71.000 (40.000 door gemeente / 31.000 door provincie)		2021	gemeente

Programma 3

*01. Duurzaamheid*	2018	2019	2020	2021
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016)	169	173	85	78
Aantal projecten zonne-energie (postcoderoos vanaf 2017/2018)	1	1	1	1
02 Afval	2018	2019	2020	2021
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval:
Restafval	4.956	3.360	3.390	3.519
Groente-, Fruit- en Tuinafval	2.466	4.582	5.477	5.721
Papier/Karton	2.268	2.258	2.172	2.117
Glas	723	841	901	905
PMD (plastic, metaal en drankenkartons)	819	923	1.037	1.181
03 Openbare ruimte	2018	2019	2020	2021
Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.)
verharde wegen	183	183	192	195
onverharde wegen	48	48	53	53
fietspaden	37	37	37	39
Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)
verharde wegen	168	169	185	186
fietspaden	9,7	9,7	9,7	9,7
Bermen (in m2)	1.001.739	1.238.071	1.238.071	1.237.000
Sloten (in m1)	112.467	113.669	111.102	111.102
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)	15 km	15 km	15 km	15 km
Aantal ongevallen per 1.000 inwoners	5,1	6	Nog niet gepubliceerd	Nog niet gepubliceerd
dodelijke slachtoffers	3	0	1	Nog niet gepubliceerd

Afval
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Huishoudelijk restafval, kg per inwoner	94	119	2020	RDL/gemeente/CBS

Milieu
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Duurzaamheidsscore (0-10)	5,6	5,5	2021	gemeentelijke duurzaamheid index
2. Score voor energie-ambities (0-5)	3	3	2016	VNG
3. Zonne-energie installaties kW per 1.000 inwoners	70,0	45,5	2018	CBS Zonnestroom
4. Woningen met zonnepanelen	26,2%	15,7%	2020	CBS Zonnestroom
5. Hernieuwbare energie	7,2%	8,6%	2019	RWS Kmo
6. Elektrische oplaadpunten per 1.000 inwoners	1,5	4,3	2e kw 2021	RWS
7. Geregistreerde elektrische personenauto's	0,8%	2,0%	2020	RDW
8. Gasverbruik koopwoningen m3	1.600	-	2019	CBS
9. Elektriciteitsgebruik koopwoningen kWh	3.502	-	2020	CBS

Openbare ruimte
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)
a. Verharde wegen	195	139.691 (peiljaar 2018)	2021	opendata.cbs.nl
b. Onverharde wegen	53	--	2021
c. fietspaden	39	37.000	2021	fietsersbond.nl
2. Wegen en paden binnen de bebouwde kom
a. Verharde wegen	186		2021
b. Fietspaden	9,7		2021
3. Lengte rioleringsstelsel	308
DWA (vuilwaterriolering) km	107		2021	Beheersysteem
HWA (regenwaterriolering) km	71		2021	id.
Gemengde riolering km	135		2021	id.
Drukriolering km	153		2021	id.
4. Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners	6,0	7,8	2019	WSJG

Programma 4

Economie
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar	107,6	129,6	2019	WSJG
2. Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar	677,9	792,1	2019	WSJG
3. Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen	21,1	16,8	2019	WSJG
4. Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar	45,4	47,1	2019	WSJG
5. Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen	7,4	6,2	2019	WSJG
6. De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)	49,6	53,2	2019	WSJG
7. Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen	11	11,5	2019	WSJG
8. Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)	35,8	38,8	2019	WSJG
9. Aantal ZZP-ers met een laag inkomen t.o.v. totaal aantal banen	4,7%	8,6%	2019	WSJG
10. Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen	2,2	1,8	2020	WSJG
11. Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen	76,2	107	2019	WSJG
12. Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen	53,5	63	2019	WSJG
13. Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking	2,8	3,4	2019	WSJG

14. Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10	6,47	6,75	2019	WSJG
15. Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10	6,17	6,63	2019	WSJG
16. Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)	24%	21%	2019	WSJG
17. Aantal afgelegde (fysieke) bedrijfsbezoeken		0	2019
18. Hoogte regeldruk	31,4%	42%	2019	WSJG

Programma 5

Sportbevordering
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Voldoet aan de beweegrichtlijnen
a. Volwassenen (19 jaar en ouder)	49,1%	50,1%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
b. Volwassenen (19 jaar tot 65 jaar)	54,6%	53,5%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
c. Volwassenen (65 en ouder jaar)	34,6%	39,7%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
2. Wekelijkse sporters
a. Volwassenen (19 jaar en ouder)	49,5%	49,7%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
b. Volwassenen (19 jaar tot 65 jaar)	55,9%	55,1%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
c. Volwassenen (65 en ouder jaar)	32,7%	34,8%	2020	Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen GGD'en, CBS en RIVM
3. Aantal verleende sportsubsidies
a. Structureel	36	x	2021	Subsidieregister Montferland
b. Incidenteel	10	x	2021	Subsidieregister Montferland
4. Soort organisaties verleende sportsubsidies
a. Buitensportverenigingen	18	x	2021	Subsidieregister Montferland
b. Binnensportverenigingen	21	x	2021	Subsidieregister Montferland
c. Overige organisaties (stichtingen, coöperaties, bedrijven)	10	x	2021	Subsidieregister Montferland
5. Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport	2,1%	x	2021	Monitor Sport en Gemeenten
6. Lichamelijke activiteit van kinderen: percentage dat 7 uur of meer per week beweegt	81,0%	x	2017	Kindmonitor GGD
7. Lichamelijke activiteit van jongeren: percentage dat 5 of meer dagen per week minimaal één uur beweegt	52,0%	x	2019	Gezondheidsmonitor Jeugd en Jongvolwassenen GGD Noord- en Oost-Gelderland
8. Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond	26,9%	26,5%	2020	Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS) - NOC*NSF
9. Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering	8	x	2021	Montferland
10. Percentage verenigingen dat zichzelf als financieel (zeer) gezond beschouwd	55,0%	x	2020	Verenigingsmonitor Montferland & Achterhoek

Sportaccommodaties/speellocaties
Omschrijving	Montferland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal gym- en sportzalen	9	2021	Monitor Sport en Gemeenten
2. Aantal sporthallen	3	2021	Monitor Sport en Gemeenten
3. Bezettingsgraad binnensportaccommodaties (gemiddeld)
a. Bezettingsgraad sporthallen (gemiddeld)	12%	2021	Monitor Sport en Gemeenten
b. Bezettingsgraad sportzalen (gemiddeld)	4%	2021	Monitor Sport en Gemeenten
5. Percentage verenigingen dat aangeeft over voldoende velden/binnensportruimte te beschikken	90%	2020	Verenigingsmonitor Montferland & Achterhoek
6. Aantal tennisbanen	24	2021	Monitor Sport en Gemeenten
7. Aantal voetbalaccommodaties	8	2021	Monitor Sport en Gemeenten
8. Totaal aantal voetbalvelden	24	2021	Monitor Sport en Gemeenten
a. Gras	17	2021	Monitor Sport en Gemeenten
b. Kunstgras	7	2021	Monitor Sport en Gemeenten
9. Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte	20	2021	Monitor Sport en Gemeenten
10. Aantal speellocaties	64	2021	Montferland
11. Tevredenheid over speelvoorzieningen kinderen tot en met 12 jaar	68%	2020	VNG Burgerpeiling Montferland

Gezondheid
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren	81,6	81,5	2016	RIVM
2. Inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen	37,0%	35,0%	2016	GGD
3. Gebruik huisartsenzorg	76,9%	74,6%	2020	Vektis
4. Gebruik GGZ	4,6%	4,6%	2019	Vektis
5. Gebruik wijkverpleging	4,4%	3,3%	2020	Vektis
6. Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts	18,1%	18,2%	2019	Vektis
7. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids-)voorzieningen in de nabije omgeving	84,0%	81,0%	2020	VNG Burgerpeiling Montferland
8. Blootstelling stikstofdioxide (NO2)	13,0 ug/m3	14,3 ug/m3	2020	RIVM
9. Blootstelling fijnstof (PM10)	15,4 ug/m3	15,9 ug/m3	2020	RIVM

Programma 6

Jeugd
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal inwoners 0-18 jaar	6.017	x	1-1-2021	GBA
2. Aantal inwoners 18-25 jaar	2.888	x	1-1-2021	GBA
3. Jongeren met jeugdhulp	10%	9,4%	2020	CBS Jeugd
4. Jongeren met jeugdhulp naar soort
zonder verblijf	9,6%	9,4%	2020	CBS Jeugd
met verblijf	1,2%	1,0%	2020	CBS Jeugd
met jeugdbescherming	1,6%	1,2%	2020	CBS Jeugd

Onderwijs
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal leerlingen per 1.000 inwoners
basisonderwijs	53,13	80,8	2020	WSJG (DUO)
voortgezet onderwijs	41,73	16,6	2020	WSJG (DUO)
speciaal onderwijs	5,14	6,1	2020	WSJG (DUO)
2. Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.	0	2,7	2020	WSJG (DUO/Ingrado)
3. Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.	31	26	2020	WSJG (DUO/Ingrado)
4. Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)	1%	1,7%	2020	WSJG (DUO/Ingrado)
5. Afstand basisschool	0,8 km	0,7 km	2020	CBS Nabijheid voorz.
6. Afstand voortgezet onderwijs - vmbo	5,0 km	2,5 km	2020	CBS Nabijheid voorz.
7. Afstand voortgezet onderwijs - havo / vwo	5,5 km	3,3 km	2020	CBS Nabijheid voorz.
8. Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)	85%	91%	2020	WSJG
9. Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee oneens)	9%	4%	2020	WSJG

11. Aantal leerlingen speciaal onderwijs
a. SO	94	x	2021	DUO
b. VSO	135	x	2021	DUO
12. Aantal scholen voor gewoon Bao	13		2021	Gemeente
13. Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs
a. SO	1	x	2021	DUO
b. VSO	1	x	2021	DUO
c. SBO	0	x	2021	DUO
14. Aantal kindercentra
a. BSO	9	x	2021	LRK
b. kinderdagopvang	12	x	2021	LRK
c. Voorschoolse en vroegschoolse educatie locaties	10	x	2021	LRK

Cultuur/ontmoeting
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven	50%	53%	2021	'Waar staat je gemeente'
2. Aantal zangverenigingen en koren	8	x	2021	Montferland
3. Aantal dansverenigingen	6	x	2021	Montferland
4. Aantal muziekverenigingen	20	x	2021	Montferland
5. Aantal toneelverenigingen	8	x	2021	Montferland
6. Aantal theaters	2	x	2021	Montferland
7. Aantal filmhuizen	2	x	2021	Montferland
8. Aantal dorpshuizen	7	x	2021	Montferland
9. Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek	7025	x	2021	Montferland
10. Aantal verleende subsidies zang dans en toneel	22	x	2021	Montferland
11. Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen	58%	57%x	2020	'Waar staat je gemeente'

Programma 7

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Verbondenheid buurt (waardering 1-10)	7,45	7,33	2020	WSJG
2. Vrijwilligerswerk	50%	45%	2020	WSJG
3. het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren	73%	67%	2020	WSJG
4. Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven	60%	59%	2020	WSJG
5. Mantelzorg	15,4%	13.5%	2020	Gezondheidsmonitor

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten	17%	15%	2020	WSJG
2. De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving	63%	61%	2020	WSJG

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen	102	95	1e helft 2021	CBS MSD WMO
2. Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.
Alleen jeugd	33	28	1e helft 2021	CBS MSD WMO
Alleen P-wet	21	51	1e helft 2021	CBS MSD WMO
Alleen Wmo	139	87	1e helft 2021	CBS MSD WMO
Jeugd en P-wet	2	4	1e helft 2021	CBS MSD WMO
Jeugd en Wmo	4	2	1e helft 2021	CBS MSD WMO
P-wet en Wmo	10	13	1e helft 2021	CBS MSD WMO
Jeugd, P-wet en Wmo	1	0	1e helft 2021	CBS MSD WMO
3. Huishoudens zonder voorzieningen	79,1%	79,6%	1e helft 2021	CBS MSD WMO

Veiligheid
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Criminaliteitsindex (2014=100)	41	72	2019	CBS
2. Misdrijven totaal per 10.000 inwoners	25,63	38,40	2020	CBS Gereg. Crimi.
3. Vernielingen per 10.000 inwoners	34,97	45,31	2020	CBS Gereg. Crimi.
4. Verkeersongevallen per 1.000 inwoners	6,0	7,8	2019	CBS Gereg. Crimi.
5. Diefstallen naar type per 10.000 inwoners:
Diefstal van motovoertuigen	0,28	0,46	2020	CBS Diefstallen
Diefstal uit woning	1,30	1,62	2020	CBS Diefstallen
Diefstal van brom-, snor-, fiets	6,56	3,62	2020	CBS Diefstallen
Winkeldiefstal	5,55	19,89	2020	CBS Diefstallen

Programma 8

Participatie en activering
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Aantal banen per 1.000 inw.	581,8	679,3	2020	LISA
2. Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)	16,5	34,9	2021	CBS Participatiewet
3. Banen naar sector
Industrie	22,2%		2020	LISA
Landbouw	3,%		2020	LISA
Handel	16,8%		2020	LISA
Collectieve dienstverl	22,9%		2020	LISA
Zakelijke dienstverl	33 %		2020	LISA
Overige dienstverlening	2,2%		2020	LISA
4. Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)	2,4 %	5,2%	2020	CBS Participatiewet
5. Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)	1,8	3,4	2021	CBS Participatiewet
6. Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)	4,8%	9 %	2020	CBS Participatiewet
7. Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-74 jr.	8,7	13,5	2021	CBS Participatiewet
8. Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	0	25	2017	CBS Arb.deeelname
9. Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.	184	146	2020	CBS Arb.deeelname
10. Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)
Werkend zonder WWB	3,3	3	2021	CBS Participatiewet
Werkend met WWB	0,4	1,1	2021	CBS Participatiewet
WWB (zonder werk)	4,4	8,4	2021	CBS Participatiewet
Niet werkend zonder bijstand	0,7	1	2021	CBS Participatiewet
11. Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)	37	40,5	2019	CBS Lokale economie
12. Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)	2,4	5,2	2020	CBS Participatiewet

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1. Huishoudens met laag inkomen	7,0%		2019	CBS Rio
2. Huishoudens hoog inkomen	7,0 %		2019	CBS Rio
3. Kinderen opgroeiend in armoede	7,7%	10,3%	2020	WSJG

Uitvoering wet sociale werkvoorziening
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
Aantal inwoners met een WSW-dienstverband	174	x	2021	Begr Laborijn