4. Bijlagen

Bedrag x € 1.000 

Nr	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
1	Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek (SUN)	8	8	8	8
2	Regionale samenwerking	200	200	200	200
3	Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk		89	89	89
4	Ondermijning	15	15	15	15
5	Verminderen alcohol en drugsgebruik	25	25	25
6	Verbinding zorg, sport en bewegen	15	15
7	Bewegen in de openbare ruimte	30
8	Hybride werken	PM	PM	PM	PM
9	Sportvoorziening Open Club de Nevelhorst		1.530
10	Flexibele inzet ambtelijke organisatie	300	300	300	300
11	Onderhoud monumentale graven	20	20	20	20
12	Participatiekader	113	113	113	113
13	Aanvullend budget Dorpsplannen Nieuw Dijk (openbare ruimte)		14	14	14
14	Aanvullend budget Dorpsplannen Azewijn, Stokkum en Kilder (openbare ruimte)		PM	PM	PM
15	Dekking dmv onttrekking aan Algemene Reserve		-1.530
	Totaal	726	798	783	758

1. Onze gemeente kent een Solidariteitsfonds. Het bestuur van dit fonds heeft aangegeven dat er een verdere professionaliseringsslag nodig is om mensen in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen. Door op te gaan in de Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek (SUN) kan deze slag worden gemaakt. Een voorwaarde van de landelijk werkende SUN is dat de gemeente voorziet in de bureaukosten. De kosten van ondersteuning van inwoners worden betaald uit schenkingen van lokale en landelijke partijen.
2. Regionale samenwerking. Dit jaar gaan we kiezen voor Arnhem-Nijmegen of Achterhoek of een combinatie daarvan. Budget niet eerder in te zetten dan nadat het proces rond de koersbepaling is afgerond. Indien gekozen wordt voor een combinatie bedragen de kosten maximaal € 528.500.
3. Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk. € 1.475.000 investering 2022. Kapitaallasten 2023 ev € 88.500.
4. Structureel inzet opgaveregisseur voor de Achterhoek.
5. Vanaf 2022 werken we aan een nieuw preventie- en handhavingsplan. Doel is om alcohol en drugsgebruik verminderen.
6. In de nieuwe sportnota ‘Montferland beweegt’ is het inzetten van sport als middel voor maatschappelijke uitdagingen een belangrijk uitgangspunt. Vanuit het Verbindend Kader Sociaal Domein voeren we een actief preventiebeleid. Preventie beperkt of voorkomt op termijn de inzet van dure maatwerkvoorzieningen.
7. In de Sportnota, bij het lokaal sportakkoord, in het preventieakkoord en aansluitend bij de nieuwe omgevingsvisie, overal wordt het belang gezien van sporten en bewegen en de kansen die de openbare ruimte daarvoor biedt. Initiatieven van verenigingen, dorpsraden, burgers en sportaanbieders kunnen gesteund en gestuurd worden via co financiering door de gemeente.
8. Hybride werken zal na corona de nieuwe norm worden. Betreft een combinatie van op een gemeentelocatie en thuis werken. De invulling hiervan en de condities waaronder worden nog uitgewerkt. Daarmee is nu nog niet duidelijk hoeveel t.z.t. de in te zetten middelen gaan bedragen en of hybride werken ook tot eventuele besparingen gaat leiden.
9. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor een sportvoorziening bij Openclub de Nevelhorst (ivm sluiting Hoevert). Investering bedraagt € 1.53 mln Er zijn twee opties. Wanneer € 1.53 mln in één keer betaald wordt als bijdrage dient deze gedekt te worden door onttrekking uit Algemene Reserve. Wanneer we een Investering doen van € 1.53 mln kunnen we deze (gedeeltelijk) dekken uit de exploitatie bijdrage van de Hoevert.
10. Amendement A7. Er wordt € 300.000 beschikbaar gesteld om de oplopende / fluctuerende werkvoorraad weg te werken middels flexibele inzet (tijdelijke contracten, externe inhuur) op de o.a. beleidsterreinen Vergunning en Handhaving, Sociaal Team en Ruimtelijke Ordening.
11. In 2018 is besloten tot het herstel van monumentale graven op de begraafplaatsen 'Martinus' te Didam en 'de goede herder' te 's-Heerenberg. In 2019 is besloten deze werkzaamheden alsnog niet uit te voeren in het kader van de bezuinigingen. Voorgesteld wordt alsnog over te gaan tot herstel van de monumentale graven. Voor periode 2022-2026 is € 20.000 nodig.
12. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking en stimuleert vroegtijdige participatie. Daarbij gaat het erom dat belanghebbenden aan de voorkant worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid en projecten. Voor dit kader is structureel 1,4 fte benodigd. Totaal derhalve € 113.000 benodigd.
13. Dorpsplan Nieuw Dijk voor een bedrag van € 225.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 13.500. Deze gaan ingaande 2023 ten laste van de huidige begrotingssaldi.
14. Inrichting overige dorpsplannen (Azewijn, Stokkum, Kilder). Verdere uitwerking volgt in 2022.
15. Onttrekking aan de Algemene Reserve ivm sportvoorziening Open Club de Nevelhorst.

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragraaf 4.1 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025
Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk	1.475
Aanvullend budget Dorpsplannen Nieuw Dijk (openbare ruimte)	225
Aanvullend budget Dorpsplannen Azewijn, Stokkum en Kilder (openbare ruimte)	PM
Totaal	1.700

 

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Techn. levensd.
Gemeentelijk Riolerings Plan
Verbeteringen
Wateroverlast	50	50	50		30
Ombouw vgs Vaanhorst (Beek) en Molenveld (Kilder)	20				60
Ombouw vgs de Heegh (Didam)		80			60
Vervangingen
Diverse vervangingen vrijvervalriolering			1.250		60
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 2	500	500
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 3			1.250
Vervanging objecten
Renovatie drukriolering en gemalen	238	238			15
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen	92	92			40
Diekmansweide GRP 2021-2025 wateroverlast	120				60
Rodingsveen GRP 2021-2025 wateroverlast		600			60
Tamboerstraat vervangen drainage		19			20
Totaal investeringen GRP 2021-2024	1.020	1.579	2.550
Overige investeringen
Aanschaf computerapparatuur raad/college	35				4
Strooier Stratos	35				15
Kipwagen en hefinrichting	32				8
vervangingen straatmateriaal	530	530	530	530	20
Iveco Stralis BX-JP-97					10
Vorkheftruck  TFG 425	30				10
Stratos B40-36 PCLN-490 2012	40				10
Snippermachine van Daele	24				5
Fiat Doblo Cargo VD-151-T vd Born opbouw		39			10
DAF FAN CF75 00-BBV-3 vrachtwagen kipper		200			10
Iveco Daily 50C15ZD VD-453-P		69			10
Iveco Daily 50C15ZD VD-452-P		64			10
Iveco Daily 50C15ZD VD-454-P 2013		64			10
Fiat Doblo Cargo VD-984-S vd Born opbouw		39			10
Fiat Doblo Cargo VD-577-S vd Born opbouw		34			10
Stratos B11-24 S2B37255 strooier		34			10
Stratos B11-24 S2B37256 strooier		34			10
John Deere trekker 6230 2012			78		12
John Deere trekker 5080 GF 2012			62		12
Iveco Daily V-643-JG 2017				78	8
Iveco Daily V-833-JF 2017				74	8
Heatweed onkruidmachine				15	8
Bloemenbuurt Didam 2019	1.325
Netwerkserver	200				5
Inrichting uitwijk		22			5
Plotter/scanner Openbare Werken			15		5
Data base server	15				4
Vervanging Oracle server		50			5
Scanners		15			5
Vervanging I-Phones 2023			145		3
Vervanging I-pads 2023			48		3
Back up server				45	5
Switches 2023			60		10
Computerapparatuur (alle pc's) 2019				210	5
Mulitimedia etc. voor de raadzaal			110		10
Programmatuur beheer openbare ruimte			51		5
Website				68	5
Programmatuur Geo informatiesysteem			65		5
Programmatuur financieel systeem				220	5
Programmatuur website/intranet				75	5
Programmatuur Office kantooromgeving				100	5
Aanschaf software BGT			15		5
Document-en recordmanagementsysteem		75			4
Programmatuur midoffice		100			5
Aanschaf landmeetkundige GPS		25			5
Aanvullende modules Corsa	44				5
Totaal overige vervangingsinvesteringen	2.310	1.394	1.179	1.415
Totaal	3.330	2.973	3.729	1.415

 

Openbare ruimte Centrumplan Didam	2022	2023	2024	2025	Techn. levensd.
1. Pittelderstraat					20
2. Oranje-erf					20
3. Spoorstraat	23				20
4. Parkeerplaats kerk	26				20
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)	225				20
6. Wilhelminastraat	721				20
7. Hoofdstraat/Schoolstraat	400	405			20
8. Raadhuisstraat			554		20
9. Stationslocatie	924				20
10. Supermarktlocatie			647		20
Subtotaal	2.319	405	1.201
Riolering Centrumplan Didam
2. Oranje-erf					60
3. Spoorstraat	14				60
4. Parkeerplaats kerk	47				60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)	28				60
6. Wilhelminastraat	406				60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat	60	60			60
8. Raadhuisstraat			326		60
10. Supermarktlocatie			20		60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie			325		60
Subtotaal	555	60	671
Totaal Centrumplan	2.874	465	1.872

Bedragen x € 1.000

Reserve	Saldo per 01-01-2022	Rente toevoeging	overige vermeer- deringen	vermin- deringen	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025
Algemene reserves
Algemene Reserve*	5.046		150	-133	5.063	5.640	6.380	6.380
Verkoop aandelen NUON	15.087				15.087	15.087	15.087	15.087
Grondexploitatie	4.835		812	-647	5.000	5.000	4.969	4.612
Totaal Algemene reserves	24.968		962	-780	25.150	25.727	26.436	26.079
Bestemmingsreserves
Bestedingsfunctie
Monumentenzorg Svn	90				90	90	90	90
Afwikkeling winstbestemming	96				96	96	96	96
Klimaatmiddelen	241				241	241	241	241
Reserve Corona	278			-65	213	213	213	213
Dekkingsreserve kapitaallasten
Onderwijshuisvesting	1.448	14	1.935	-1.498	1.899	2.423	2.387	2.315
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM)	743	11		-127	627	509	391	273
Centrumplan Didam	996	14		-50	960	923	886	850
Egalisatiefunctie
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie	319				319	319	319	319
Decentralisaties Sociaal Domein	2.845		2.757		5.602	6.416	7.230	8.044
Onderhoud riolering en rioolrenovaties	680				680	680	680	680
Kunstgrasvelden	250		50		300	350	400	0
Speellocaties	107				107	107	107	107
Totaal bestemmingsreserves	8.093	39	4.742	-1.740	11.134	12.367	13.041	13.229
Eindtotaal	33.062	39	5.703	-2.520	36.284	38.094	39.477	39.307

 

* De onttrekking Sportvoorziening Open Club de Nevelhorst is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht. Dit kan formeel pas na besluitvorming van de raad. 

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
2. Wonen
Baten
Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)	16	16	16	16
Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)	8	8	8	8
Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)	50	50	50	50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
Baten
Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)	127	127	127	127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur
Lasten
Toevoeging reserve kunstgrasvelden	-50	-50	-50
Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)	-327	-356
Baten
Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)			95	66
Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)	-176	-205	246	267

 

2Bedragen x € 1.000

Naam voorziening	Saldo per 01-01-2022	Vermeer- deringen	Verminderingen	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025
Risicovoorziening
Verplichtingen personeel	985	38		1.023	1.060	1.098	1.136
Verplichtingen wethouders	3.042	106	-125	3.023	3.003	2.984	2.965
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark D'chem	104			104	104	104	104
Totaal Risicovoorzieningen	4.130	143	-125	4.149	4.167	4.186	4.204
Egalisatievoorzieningen
Groot onderhoud sportcomplex	509	70		579	649	718	788
Openbare ruimte	802	841	-841	803	803	804	805
Onderhoud gebouwen en accommodaties	1.284	320	-159	1.445	1.553	1.245	1.326
Riolering (art. 44 lid 2)	916	88	-28	975	1.104	1.227	969
Totaal Egalisatievoorzieningen	3.511	1.319	-1.028	3.802	4.110	3.995	3.888
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Riolering (vervangingsinv.)	702	783	-614	870	1.058	1.298	1.901
Eindtotaal	8.343	2.245	-1.766	8.821	9.335	9.479	9.994

 

Dit overzicht is nieuw als gevolg van de gewijzigde voorschriften BBV.

Hoofdtaak	Baten	Lasten	Saldo totaal
0 Bestuur en ondersteuning
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	61.212	0	61.212
Beheer overige gebouwen en gronden	38	168	-131
Belastingen overig	357	155	201
Bestuur	0	2.200	-2.200
Burgerzaken	509	1.276	-767
Mutaties reserves	2.380	4.829	-2.449
Overhead	620	11.871	-11.251
Overige baten en lasten	0	1.128	-1.128
OZB niet-woningen	2.526	125	2.401
OZB woningen	5.149	283	4.866
Treasury	1.995	1.504	491
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	74.786	23.541	51.245
1 Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer	0	2.212	-2.212
Openbare orde en veiligheid	8	565	-557
Totaal 1 Veiligheid	8	2.777	-2.769
2 Vervoer
Openbaar vervoer	0	0	0
Verkeer en vervoer	63	3.948	-3.884
Totaal 2 Vervoer	63	3.948	-3.884
3 Economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	21	8
Economische ontwikkeling	32	237	-205
Economische promotie	410	343	67
Totaal 3 Economie	471	601	-130
4 Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	977	1.913	-935
Onderwijshuisvesting	685	2.154	-1.469
Totaal 4 Onderwijs	1.662	4.066	-2.404
5 Sport, cultuur en recreatie
Cultureel erfgoed	0	146	-146
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	9	504	-495
Media	83	835	-753
Musea	0	170	-170
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	90	3.071	-2.981
Sportaccommodaties	671	2.494	-1.823
Sportbeleid en activering	35	817	-782
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie	887	8.037	-7.150
6 Sociaal domein
Arbeidsparticipatie	0	1.910	-1.910
Begeleide participatie	0	4.277	-4.277
Geëscaleerde zorg 18-	0	857	-857
Geëscaleerde zorg 18+	0	87	-87
Inkomensregelingen	6.655	9.378	-2.724
Maatwerkdienstverlening 18-	0	7.847	-7.847
Maatwerkdienstverlening 18+	300	8.111	-7.811
Maatwerkvoorziening (WMO)	72	1.574	-1.502
Samenkracht en burgerparticipatie	441	3.089	-2.648
Wijkteams	643	3.077	-2.434
Totaal 6 Sociaal domein	8.110	40.208	-32.098
7 Volksgezondheid en milieu
Afval	3.801	2.770	1.031
Begraafplaatsen en crematoria	112	154	-42
Milieubeheer	6	1.150	-1.144
Riolering	4.518	3.493	1.024
Volksgezondheid	3	1.861	-1.858
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu	8.439	9.428	-989
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	49	324	-276
Ruimtelijke ordening	94	1.103	-1.009
Wonen en bouwen	1.229	1.680	-451
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing	1.372	3.108	-1.736
Saldo totaal	95.799	95.713	86

 

(Bedragen x € 1.000)

Prognose meerjaren balans	Realisatie	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
a. Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
c. bijdr. aan activa in eigendom van derden	344	296	248	199	149	99
Materiële vaste activa
a. gronden en terreinen	7.562	7.738	7.738	7.738	7.738	7.738
b. investeringen met economisch nut	84.465	84.177	83.303	80.887	79.641	75.725
c. Investeringen met maatschappelijk nut	3.895	8.548	15.213	17.495	18.933	17.895
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan:	0	0	0	0	0	0
a. deelnemingen	97	97	97	97	97	97
b. gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0	0
Leningen aan:	0	0	0	0	0	0
a. woningbouwcorporaties	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156
b. Leningen aan deelnemingen	155	155	155	155	155	155
overige langlopende leningen u/g	5.563	6.063	6.463	6.413	6.513	6.513
Totaal vaste activa	104.237	115.230	109.269	108.247	107.225	106.014
Vlottende activa
Voorraden
a. gronden in exploitatie	4.226	1.102	-1.324	-811	0	0
b. overige voorraden	11	11	11	11	11	11
Uitzettingen korter dan 1 jaar	15.133	0	0	9.822	4.339	2.241
Liquide middelen	809	809	809	809	809	809
Overlopende activa	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
Totaal vlottende activa	22.251	3.994	1.568	11.903	7.232	5.133
Totaal activa	126.488	113.225	116.940	127.043	122.614	115.511
Prognose meerjaren balans	Realisatie	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PASSIVA
Vaste passiva
Reserves
a. algemene reserve	24.387	24.968	25.150	25.727	26.436	26.079
b. bestemmingsreserves	7.278	8.093	11.134	12.367	13.041	13.229
c. gerealiseerd resultaat	2.935	0	86	639	688	829
Voorzieningen
a.Verplichtingen, verliezen en risico's	4.114	4.130	4.149	4.167	4.186	4.204
b.onderhoudsegalisatievoorziening	3.332	3.511	3.802	4.110	3.995	3.888
c.toekomstige vervangingen	441	702	870	1.058	1.298	1.901
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen	61.937	54.959	55.972	67.475	61.470	53.881
c. door derden beklemde middelen	4	4	4	4	4	4
Totaal vaste passiva	104.428	96.367	101.163	115.543	111.114	98.697
Vlottende passiva
Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	3.478	5.358	4.278	0	0	0
Overlopende passiva	18.581	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Totaal vlottende passiva	22.059	16.858	15.778	11.500	11.500	11.500
Totaal passiva	126.488	113.225	116.940	127.043	122.614	115.511

 

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.433	2.535	-101	366	-29
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.234	4.540	4.768	5.122	4.930
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	2.244	2.245	2.468	2.693	2.675
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	9.228	9.206	4.609	5.438	1.415
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord	2.264	747	619	539	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:
	Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	8.075	4.005	1.018	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties	1.788	1.766	1.954	2.549	2.160
	met derden betreffen
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten:
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-161	1.604	971	-345	4.001

(Bedragen x € 1.000)

Renteschema			2021		2022		2023		2024		2025
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering	+/+		1.466		1.451		1.307		1.236		1.383
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/-		0		10		10		10		10
Saldo externe rentelasten en rentebaten			1.466		1.441		1.297		1.226		1.373
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie	-/-	127		-20		-128		-128		-128
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden	-/-	0		0		0		0		0
c3. Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen	-/-	130		43		43		43		43
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente			257		23		-86		-86		-86
d1. Rente over eigen vermogen	+/+	0		0		0		0		0
d2. Rente over voorzieningen	+/+	0		0		0		0		0
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente			0		0		0		0		0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente			1.209		1.417		1.383		1.312		1.459
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-/-		1.562		1.637		1.700		1.705		1.707
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury			353		220		317		393		249

 

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten (> €25.000). Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
2. Wonen
Lasten
Sanering St. Joris Braamt	-50
Omgevingsvisie	-50
Uitgaven voor kwaliteitsimpuls woningbouw	-300	-300	-300	-300
Baten
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. omgevingsvisie	50
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving		1.385
Onttrekking reserve grondexploitatie in verband met kwaliteitsimpuls woningbouw	300	300	300	300
3. Beheer leefomgeving
Lasten
Onderzoek aanleg snelfietspaden	-41
4. Economie en toerisme
Lasten
Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040	-43
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
Lasten
Sportvoorziening Open Club Nevelhorst		-1.530
Lasten
Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last sportvoorziening Open Club Nevelhorst)		1.530
6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur
Lasten
Pilot straathoekwerker	-32
Bewegen in de openbare ruimte (Nieuw beleid 2022-2025)	-30
Baten
Incidentele compensatie jeugdzorg	500
7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
Lasten
Toevoeging reserve sociaal domein (incidentele compensatie jeugdzorg 2022)	-2.443
Baten
Inkoop Sociaal domein Beschermd Wonen	321
8. Zorgzame samenleving
Lasten
Bijdrage mantelzorgers	-65
Baten
Onttrekking reserve grondexploitatie (incidentele dekking niet verlagen minimabeleid)	150
Onttrekking reserve Corona voor bijdrage mantelzorgers	65
Beoogd saldo BUIG	100	100	100	100
40. Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Incidentele compensatie jeugdzorg 2022 (via algemene uitkering gemeentefonds)	2.443
50. Overhead en ondersteuning
Lasten
ICT Beveiligingsplan	-83
Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek	-35
Baten
Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last ICT Beveiligingsplan)	83
Totaal	840	1.485	100	100

De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

In deze begroting zijn alle saldi positief, dus de incidentele baten zijn alle jaren hoger dan de incidentele lasten.

Het  hoge positieve saldo in 2023 wordt bepaald door de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving.

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	2.535	-102	366	-29
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-2.449	654	-317	170
Begrotingssaldo na bestemming	86	552	49	141
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-840	-1.485	-100	-100
Structureel begrotingssaldo	-754	-933	-51	41

 

Geconcludeerd kan worden dat het structurele begrotingssaldo na 2023 aanzienlijk verbetert en in het laatste jaar van de meerjarenbegroting positief is.

Onderstaande een toelichting op alle incidentele lasten en baten.

Programma 2 Wonen

Sanering St. Joris Braamt: Besloten is om een tijdelijk zonnepark aan te leggen  op het terrein van VV St. Joris in Braamt. Voordat dit zonnepark aangelegd kan worden dient het terrein gesaneerd te worden.  Deze incidentele saneringskosten bedragen in 2022 per saldo € 50.000.

Omgevingsvisie: Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een omgevingsvisie. Dit bedrag wordt gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Kwaliteitsimpuls woningbouw:  Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld als kwaliteitsimpuls voor de woningbouw. Deze bedragen worden jaarlijks onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie  e.o.:  verwacht wordt dat we deze eenmalige opbrengst in 2023 ontvangen.  De overeenkomst is door beide partijen ondertekend. Het bedrag zullen we ontvangen zodra met de bouw kan worden gestart.

Programma 3 Beheer leefomgeving

Onderzoek aanleg snelfietspaden:  In 2022 is een bedrag van € 41.000 beschikbaar voor dit onderzoek.

Programma 4 Economie en toerisme

Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040: In 2022 is een bedrag van € 43.000 beschikbaar voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2040.

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor een sportvoorziening bij Openclub de Nevelhorst (ivm sluiting Hoevert). Investering bedraagt € 1.530.000. De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

Pilot straathoekwerker: In de praktijk is er behoefte aan trajecten die formeel niet onder de jeugdwet vallen maar voorkomen dat jongeren verder afzakken of ontsporen en zo afglijden naar dure jeugdzorg. Overlast risicojeugd beperken door inzet straathoekmedeweker, gedurende  24 uur per week. in 2022.

Bewegen in de openbare ruimte (Nieuw beleid 2022-2025): incidenteel is € 30.000 beschikbaar gesteld. In de Sportnota, bij het lokaal sportakkoord, in het preventieakkoord en aansluitend bij de nieuwe omgevingsvisie, overal wordt het belang gezien van sporten en bewegen en de kansen die de openbare ruimte daarvoor biedt. Initiatieven van verenigingen, dorpsraden, burgers en sportaanbieders kunnen gesteund en gestuurd worden via cofinanciering door de gemeente. 

De incidentele compensatie jeugdhulp wordt voor een bedrag van € 500.000 ingezet voor het regulier beleid en het nieuw beleid 2022-2025.

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid.

Incidentele compensatie jeugdzorg: De incidentele compensatie voor de jeugdzorg die we in 2022 ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Inkoop Sociaal domein Beschermd Wonen: De nieuwe aanbesteding Beschermd Wonen levert een incidenteel voordeel op van € 321.000. De nieuwe ontwikkelingen zijn onzeker, zodat dit voordeel alleen incidenteel kan worden ingeboekt.

Programma 8 Zorgzame samenleving

Bijdrage mantelzorgers:  Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad besloten in 2022 een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen als passend compliment voor de mantelzorgers die dit bedrag naar eigen inzicht kunnen besteden. Het bedrag van € 65.000 wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Corona.

Onttrekking reserve grondexploitatie (incidentele dekking niet verlagen minimabeleid): Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten  om de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% te verlagen per 2023 in te laten gaan. De financiële consequenties van € 150.000 in 2022 worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Beoogd saldo BUIG:  Jaarlijks anticiperen we op een voordeel van € 100.000  inzake het saldo van de BUIG. In de afgelopen jaren is dit voordeel pas gedurende het jaar ingeboekt. De uitgavenkant van de BUIG wordt jaarlijks met € 100.000 verlaagd, aflopend van € 500.000  in 2020 tot 0 in 2025. 

Programma 40 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds: In 2022 ontvangen we een incidentele compensatie voor de jeugdzorg voor een bedrag van € 2.443.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Programma 50 Bedrijfsvoering

ICT beveiligingsplan: In 2020 is het ICT beveiligingsplan vastgesteld.  De incidentele lasten bedragen 83.000 in 2022 en worden gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: Eens in de drie jaren vindt er een periodiek geneeskundig onderzoek plaats. Het budget voor 2022 bedraagt € 35.000.

Monitor bezuinigingen	Werkelijk			Prognose	Werkelijk		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	2025	Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval
Drangtraject	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00%	80.000	80.000	80.000	80.000	Drangtraject – 100% gerealiseerd Het uitvoeren van drangtrajecten in het kader van de Jeugdhulp is in eigen beheer genomen. Aanvankelijk was beoogd om hier € 130.000 mee te besparen, echter bleek meer inzet van eigen personeel nodig om daadwerkelijk te kunnen stoppen met de externe inkoop. De kosten voor eigen personeel zijn begroot op  € 50.000 per jaar, terwijl hiermee een inkoopcontract van € 130.000 mee kon worden opgezegd, waardoor per saldo € 80.000 is bespaard.                                                                                     Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Extra toets op dyslexiezorg	26.000	26.000	190.000	100.000	190.000	190,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	Extra toets op dyslexiezorg – 190% gerealiseerd Voor deze maatregel was een besparing van € 100.000 ingeboekt, deze is ruimschoots gerealiseerd. De post voor dyslexiezorg kon namelijk met €190.000 worden afgeraamd. Deels omdat deze ruim begroot was, maar vooral ook omdat dit product op een andere wijze wordt ingekocht.                                                                                          Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Reiskosten inburgeraars	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	100,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	Reiskosten inburgeraars – 100% gerealiseerd De reiskostenvergoeding voor inburgeraars is versoberd, dit levert € 24.000 per jaar op.                                                                                                                                                        Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Meedoen Montferland	156.000	161.000	200.000	200.000	200.000	100,00%	200.000	200.000	200.000	200.000	De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. In totaliteit ter hoogte van een bedrag van € 300.000. In 2020 zijn we binnen de bijgestelde begroting gebleven, daarmee is deze maatregel gerealiseerd.
Collectieve aanvullende verzekering	94.000	96.000	100.000	100.000	100.000	100,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	Zie hierboven
Innovatiebudget	42.000	102.000	102.000	102.000	102.000	100,00%	102.000	102.000	102.000	102.000	Innovatiebudget – 100% gerealiseerd Met ingang van het jaar 2019 is het volledige innovatiebudget voor het sociaal domein à € 102.000 geschrapt.                                                                                                      Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Taakstelling inkoop	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Taakstelling inkoop sociaal domein- geschrapt Deze taakstelling bleek niet realiseerbaar en is geschrapt vanaf 2020.
Stelpost sociale zaken	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100,00%	17.000	17.000	17.000	17.000	Stelpost Sociale Zaken – 100% gerealiseerd Een stelpost van € 17.000 binnen de afdeling Sociale Zaken is vanaf 2018 gerealiseerd.                                                                                                                                        Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Transformatie
Praktijkondersteuner huisartsen	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	100,00%	150.000	150.000	150.000	150.000	Praktijk ondersteuner huisartsen –realisatie 100% Landelijk is inmiddels vastgesteld dat de POH-er bijdraagt aan het verminderen kosten jeugdhulp en ene betere kwaliteit. Met de extra middelen jeugdhulp 2022 worden gemeenten dan ook verplicht om POH-ers aan te stellen.
Maatjesproject	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	Maatjesproject – realisatie 100% Door de inzet van maatjes voor jeugdigen via Welcom, wordt de inzet van duurdere jeugdhulptrajecten voorkomen en/of verminderd. Er worden ca. 450 dagdelen hulp ingezet door vrijwilligers, met als uitgangspunt dat 50% hiervan de inzet van geïndiceerde hulp voorkomt, levert dit de geplande besparing van € 10.000 per jaar op.
Uitbreiding ambulante jeugdzorg	0	0	130.000	130.000	130.000	100,00%	130.000	130.000	130.000	130.000	Uitbreiding ambulante jeugdzorg – realisatie 100% Deze maatregel wordt vanaf 2020 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Lean en mean
Uitvoeren fraude onderzoeken en kosten administratieve schil	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	100,00%	98.000	98.000	98.000	98.000	Uitvoeren fraude-onderzoeken en administratieve schil Sociale Zaken – 100% gerealiseerd Met deze maatregelen zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer genomen van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2018 wordt een besparing van € 98.000 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Vacatureruimte afdeling ontwikkeling	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00%	65.000	65.000	65.000	65.000	Vacatureruimte afdeling ontwikkeling – 100% gerealiseerd Inleveren van vacatureruimte levert vanaf 2018, structureel € 65.000 op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Beperken telefonische bereikbaarheid	0	0	50.000	50.000	50.000	100,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	Beperken telefonische bereikbaarheid sociaal team – 100% gerealiseerd Het beperken van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal team tot de ochtenduren, levert een structurele besparing van € 50.000 op.                                              Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Stroomlijnen werkprocessen			108.000	120.000	120.000	100,00%	120.000	120.000	120.000	120.000	Stroomlijnen werkprocessen sociaal team – 90% gerealiseerd Doelstelling van deze maatregelen was om structureel € 120.000 te besparen op personeelskosten, Vanaf 2021 is de besparing 100%.
Stelpost	0	0	114.000	114.000	114.000	100,00%	114.000	114.000	114.000	114.000	Stelpost ontwikkeling Een stelpost van € 114.000 bij de afdeling ontwikkeling is voor dit bedrag gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Subtotaal	711.000	779.000	1.438.000	1.360.000	1.450.000	106,62%	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
			93%		107%
Maatregelen raadsbesluit 2019
A. Hervormingen Sociaal Domein
Algemeen
Heronderzoek en handhaving (p.m.)
Versterken eigen toegang (ambulant)			11.000	62.500	62.500	100,00%	75.000	75.000	75.000	75.000	Versterken eigen toegang ambulant De beleidsregels Jeugd zijn op het onderdeel “eigen kracht” aangescherpt, dit heeft geleid tot een herbeoordeling van PGBs, waardoor een aantal PGBs zijn beeindigd.Deze in 2020 gerealiseerde besparing loopt door.  De andere mogelijkheden om de toegang te versterken, zijn mede door landelijke regelgeving beperkt. Over een verdere aanscherping is op landelijk nivo nog geen overeenstemming bereikt. Dat maakt het onzeker of in komende jaren de  verwachte besparing gerealiseerd kan worden.
Versterken eigen toegang (dagbehandeling)			0	62.500	62.500	100,00%	75.000	75.000	75.000	75.000	Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd Vooralsnog lijkt de besparing voor 2021 te worden gerealiseerd. Mogelijk is er als gevolg van corona sprake van een uitgestelde zorgvraag en komen de kosten later. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Goede informatievoorziening (p.m.)
Jeugdwet
BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag			0	10.000	2.000	20,00%	11.000	210.000	24.000	24.000
Samenwerking versterken passend onderwijs en jeugdhulp			15.000	20.000	20.000	100,00%	11.000	21.000	24.000	25.000	BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag Door een te gering volume leidt dit  niet tot een besparing. Gaan we dus niet in zijn geheel halen vanaf 2022. Door een andere manier van inkoop blijkt in 2021 en verder extra bespaard te kunnen worden op de dyslexiezorg. B&W heeft op 24-02-2021 besloten ( 21int00512) deze besparing hierbij te betrekken.                                                            - 2021 circa € 2.000 - 2022 circa € 11.000 - 2023 circa € 21.000 - vanaf 2024 circa € 24.000
Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant)			0	10.000	12.500	125,00%	20.000	20.000	20.000	20.000	Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant en dagbehandeling)                                        Door een extra screening op en afstemming over jeugdbepalingen is in veel gevallen een passender en goedkoper aanbod van jeugdhulp tot stand gekomen. In 2020 is proefgedraaid (zonder extra formatie) en opgeteld heeft het in 2020 structureel 37.500 euro bespaard.  Om deze inzet te blijven doen, is extra formatie vrijgemaakt per 1 jan 2021 (20int03531). Na aftrek van de kosten voor de extra inzet van medewerkers wordt de besparing nog steeds gerealiseerd.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling)			0	10.000	12.500	125,00%	20.000	20.000	20.000	20.000	Idem (zie bovenstaande)
Afname 24-uurszorg			0	60.000	60.000	100,00%	60.000	60.000	60.000	60.000	Afname 24-uurs zorg – incidenteel gerealiseerd De 24-uurs zorg is de duurste vorm van jeugdzorg. Met deze maatregel was beoogd om een aantal cliënten vanuit de 24-uurs zorg naar een ambulante (en daarmee goedkopere) zorgvorm over te brengen. Na verschillende analyses is vastgesteld dat de betreffende jongeren in zulke complexe en kwetsbare situaties verkeren dat het niet mogelijk is om hier veranderingen in aan te brengen die op lange termijn ten gunste van de jongere is. Maatregel is daarom door het college afgevoerd (21int00455). Een financieel effect is momenteel wel zichtbaar, maar dat moet als een toevalstreffer worden beschouwd.
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk			0	20.000	0	0,00%	20.000	20.000	20.000	20.000	Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – incidenteel gerealiseerd Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig. Als gevolg van de coronabeperkingen lukt het in 2021 niet om deze maatregelen te realiseren.
WMO
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO			0	50.000	41.000	82,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	Persoonsgebonden WMO Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. De werkelijke besparing blijft enigszins achter op het begrote bedrag.
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd			56.000	20.000	100.000	500,00%	20.000	20.000	20.000	20.000	Persoonsgebonden budget Jeugd – gerealiseerd Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon.                                                                            Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Medisch advies (dagbesteding)			0	24.000	24.000	100,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	Als gevolg van de coronacrisis worden er geen of nauwelijks huisbezoeken afgelegd; indicaties gaan vooral telefonisch. Dit betekent tegelijkertijd dat er geen medische adviezen aangevraagd worden. Desalniettemin is er een financieel effect, de vraag is of dit in de komende jaren blijft.
Medisch advies (begeleiding)			0	24.000	24.000	100,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (ambulant)			0	24.000	24.000	100,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (dagbehandeling)			0	24.000	24.000	100,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	Idem (zie bovenstaande)
Eigen inzet			110.000	110.000	110.000	100,00%	110.000	110.000	110.000	110.000	Eigen inzet vs. Maatwerkvoorziening Op basis van de cijfers over 2020 is zichtbaar dat het aantal trajecten eigen hulpverlening is gestegen met ca. 30%. Het aantal geïndiceerde aanvragen is echter (zij het minder sterk) ook toegenomen. De extra trajecten eigen hulpverlening vertegenwoordigen een waarde van ca. € 100.000, daarmee is de doelstelling van deze maatregel al bijna behaald, maar is het wel een kwestie van minder meer uitgaven. In 2021 zien we nog steeds een toename in het aantal aanvragen en ook een oplopende wachtlijst. De focus is daarmee verlegd van eigen hulpverlening naar het aanpakken van de wachtlijst. Vooralsnog lijkt de financiele opbrengst gerealiseerd te worden.
Indicatieloze dagbesteding			0	35.000	35.000	100,00%					Dagbesteding maakt deel uit van de regionale aanbesteding Wmo, Jeugd en Wonen. Dit op basis van een openbare aanbesteding. Start is januari 2022. Toegang tot dagbesteding blijft gebaseerd op een individuele indicatie. Deze bezuiniging zal dus niet gerealiseerd worden.
Wasvoorziening			0	450.000	450.000	100,00%	600.000	600.000	600.000	600.000	De aanbesteding HBH, inclusief de wasvoorziening is afgerond. De wasvoorziening is per 1 april 2021 formeel gestart maar feitelijk op 1 mei. Tot op heden maken zo'n 100 klanten gebruik van de wasvoorziening en zijn er 260 bezwaren ingediend. Het behandelen van de bezwaarschriften duurt enkele maanden. De ervaringsgegevens zijn op dit moment te beperkt om conclusies aan te verbinden. Een tussentijdse evaluatie, inclusief de financien, vindt plaats in het 4e kwartaal van 2021.
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden			0	234.000	234.000	100,00%	300.000	300.000	300.000	300.000	.Ondersteuning bij dagelijkse huishouding. Dit product is in samenspraak met  aanbieders HBH ontwikkelt. De breed gedeelde verwachting was dit product op grote schaal zou worden ingezet. Dat blijkt gezien de populatie die HBH ontvangt niet het geval. De doelgroep HBH betreft vooral (kwetsbare) ouderen waarvoor het product geen alternatief voor HBH betekent.  Het financiele effect lijkt op dit moment echter wel gerealiseerd te worden.
HbH c				-50.000	-50.000	100,00%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
B. Hervormingen Overige taakvelden
Pakket 1 Eigen kracht samenleving
Topsport			100.000	100.000	100.000	100,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	Topsport – 100% gerealiseerd Het bedrag dat voor topsport structureel was begroot, € 100.000 is geschrapt. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Schoolzwemmen			36.000	97.000	97.000	100,00%	99.000	102.000	102.000	102.000	Schoolzwemmen – nog niet gerealiseerd Voor 2020 is een bedrag opgenomen van € 50.000 te bezuinigen op schoolzwemmen. De komende jaren gaat de bezuiniging bij Laco stapsgewijs worden doorgevoerd en is de verwachting dat deze conform begroting gerealiseerd wordt.
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000)			0	0			0	0	10.000	10.000
Pakket 2 De Montferlandse schaal
Samenwerkende welzijnsorganisaties			-28.000	0	0		260.000	260.000	260.000	260.000	Aan het college is een voorstel voorgelegd: €30.000 beide muziekscholen in 2022, €160.000 Welcom in 2022 en  de bibliotheek in het schooljaar 2023/2024 €70.000.In dit voorstel wordt de bezuiniging op de bibliotheek niet in 2022 gerealiseerd, maar pas in 2023. Echter, de Brede School pas naar verwachting augustus 2023 open. Dit betekent dat er over 2023 maar vijf maanden bezuinigd kan worden: 5/12 X €70.000.- = €30.000.-. Naast het gat over 2022 komt dit uit op een tekort van €100.000.-
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000)			0	0	0		PM	PM	PM	PM	Alternatieve locaties voor huisvesting van de Raadzaal worden onderzocht.
De Hoevert			0	245.000	92.000	37,55%	245.000	245.000	245.000	245.000	De Hoevert (incl. wijziging door raad) Zwembad de Hoevert is eind 2020 gesloten. Door het besluit van de gemeenteraad om structureel € 153.000 beschikbaar te stellen voor een sportvoorziening in Didam is de opbrengst van de maatregel niet de begrote € 245.000, maar € 92.000. Een goedkopere sportvoorziening voor Didam dan de begrote € 153.000 kan het resultaat van deze maatregel doen toenemen.
Toegankelijkheid openbare ruimte			0	0	0		100.000	100.000	100.000	100.000
Pakket Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000)			100.000	200.000	200.000	100,00%	300.000	400.000	500.000	500.000	Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2021 € 200.000. Deze is volledig gerealiseerd en ligt op schema.
Kleine correcties			15.000	15.000	15.000	100,00%	15.000	15.000	15.000	15.000	Kleine correcties – gerealiseerd Deze maatregel betreft kleine aanpassingen in de leges voor evenementenvergunningen en afwijking bestemmingsplan en het budget voor bodemonderzoek.                                                                                                                               Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Subtotaal	0	0	415.000	1.857.000	1.752.000	94,35%	2.537.000	2.849.000	2.776.000	2.777.000
			23%		94%
Budgetneutraliteit - sociaal domein (besluitvorming april 2019)
Afschaffen verstrekking LOKObonnen aan mantelzorgers (in het kader van Regeling mantelzorg compliment)			104.000	104.000	104.000	100,00%	104.000	104.000	104.000	104.000	Afschaffing Lokobonnen - 100% gerealiseerd (incl. wijziging door raad) Het uitreiken van Lokobonnen in het kader van het mantelzorgcompliment is afgeschaft, waarmee de begrote € 154.000 wordt bespaard. Echter is op verzoek van de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de waardering van mantelzorgers, wat maakt dat de opbrengst van deze maatregel per saldo € 104.000 bedraagt.
Korting budgetsubsidie Welcom			0	150.000	0	0,00%	150.000	150.000	150.000	150.000	Korting budgetsubsidie Welcom – niet gerealiseerd (collegebesluit) De begrote korting van € 150.000 op de budgetsubsidie van Welcom wordt niet gerealiseerd, omdat zij uiteindelijk niet verhuizen naar Meulenvelden. Met het afblazen van de verhuizing is de korting op de budgetsubsidie komen te vervallen.
Invoering kilometerbudget Regiotaxi		80.000	80.000	80.000	80.000	100,00%	80.000	80.000	80.000	80.000	Invoering kilometerbudget regiotaxi – 100% gerealiseerd Deze maatregel, waarmee een maximum kilometrage voor gesubsidieerd gebruik van de regiotaxi is ingevoerd, is gerealiseerd en levert de verwachte besparing van                             € 80.000 per jaar op.
Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar 's Heerenberg			100.000	100.000	100.000	100,00%	100.000	100.000	100.000	100.000	Uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd – 100% gerealiseerd De functie van POH Jeugd is uitgebreid naar ’s-Heerenberg. Op basis van de aantallen cliënten die door de POH zijn geholpen kan worden gesteld dat de beoogde besparing van € 100.000 is gerealiseerd.
Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het aantal uren per cliënt structureel te verminderen.			0	600.000	550.000	91,67%	600.000	600.000	600.000	600.000	Zie raadsbrief. De € 600.000 is inmiddels verwerkt in de begroting 2021 - 2024. Dit wordt grotendeels gedekt door het structureel doortrekken voor de extra Jeugdzorggelden vanuit het Rijk (€ 550.000).
Subtotaal		80.000	284.000	1.034.000	834.000	80,66%	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
			65%		81%
Totaal taakstellingen	711.000	859.000	2.137.000	4.251.000	4.036.000	94,94%	4.931.000	5.243.000	5.170.000	5.171.000
Gerealiseerde bezuingingen  tov taakstelling per jaar					95%

Monitor bezuinigingen 2021 en verder
Maatregelen bezuinigingen	Totale Begroting in €	Kostenplaats	Stand van zaken ingeboekte bezuiniging	Nieuwe bezuinigingen / alternatieven voor niet behaalde bezuinigingen
Begrotingswijziging personeel
betreft aandeel onderuitputting	2.341.177	Kp vergunning & handhaving	Onderuitputting wordt waarschijnlijk grotendeels gevonden in nog openstaande vacatureruimte
betreft aandeel onderuitputting ad. € 44.764 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 38.266	2.744.920	Kp sociale zaken	V.w.b. de taakstelling op personeel leveren wij generatiepact uren in
betreft aandeel onderuitputting	1.807.467	Kp Informatie	Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.
betreft aandeel onderuitputting ad. € 33.060 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 123.935	1.711.766	Kp publiekszaken	Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.
betreft aandeel onderuitputting ad. € 50.040 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 76.325	2.378.270	Kp zorg	Aandeel strategische personeelsplanning is behaald . Aandeel onderuitputting is nog niet behaald, door werkdruk kan invullen vacatures niet uitgesteld worden.
betreft aandeel onderuitputting ad. € 41.929 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 37.000	2.291.827	Kp Middelen	Benodigde ruimte is in formatie aanwezig, precieze invulling volgt in afstemming met het nieuwe afdelingshoofd
betreft aandeel onderuitputting ad. € 53.081 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 36.400	2.908.798	Kp Ontwikkeling	Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.
betreft aandeel onderuitputting ad. € 77.843 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 10.000	1.446.708	Kp openbare werken	Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden.	Op 23-2 heeft het college besloten tot het stoppen met de functie wijk- en dorpscoördinatoren. Besparing € 37.000 in 2021. Meerjarig volgt er nog een voorstel.
betreft aandeel strategische personeelsplanning	410.921	KP Staf, ca.	Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden.	Er is inmiddels ingeboet op de functie van Stafmedewerker. Betreft verlaging van 36 uur naar 28 uur., besparing € 31.000. MT-besluit 18 december 2020.
Begrotingswijziging inkoop
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart	6.306	Verzekeringen (overige verzekeringen)	Insurancemanagers ; bemiddelingskosten FEE; jaarlijks vast bedrag met jaarlijks een index
Betreft Capra  advocaten en adviseurs, Nysingh advocaten - notarissen N.V., Negometrix B.V., Idox Netherlands B.V. en Sdu Klantenservice	55.694	Bestuursondersteuning college	Betreft hoofdzakelijk aanvragen extern juridisch advies, waar de budgethouder zeer beperkt op kan sturen. Capra wordt beperkt ingeschakeld door P&O voor complexe arbeidskwesties. Nysingh alleen als we de betreffende juridische discipline niet zelf in huis hebben en als in een gerechtelijke procedure vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Negometrix is redelijk nieuw Inkoopprogramma op basis van een lopende overeenkomst, wellicht een geringe besparing mogelijk bij de licenties, hetgeen nu wordt onderzocht. Ook Sdu betreft een lopende overeenkomst met een looptijd tot 3 maart 2022.
Betreft Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding, Vereniging van Nederlandse Gemeente en Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding	177.095	Bestuurlijke samenwerking	SAO moet nog worden onderzocht (ism P&O) De hoogte van de VNG contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering VNG, waarbij verzoeken tot verlaging in 2021 niet zijn overgenomen. De budgethouder (of de gemeente Montferland) kan hier geen (weinig) invloed op uitoefenen.
Besparing door recyclen borden.	10.711	Straatnaamgeving/huisnummering	Het opnieuw gebruiken van borden doen we. Gedurende het jaar zal blijken wat de besparing uiteindelijk is.
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar	1.419	Beheer huisvesting brandweer post Bergh	1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren
Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract	555	Beheer huisvesting brandweer post Bergh	door corona behaald
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f.	PM	Beheer huisvesting brandweer post Bergh	op afroep terughoudend in opdrachten
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar	966	Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln	1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren
Betreft Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract	658	Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln	we gebruiken minder materialen
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f.	PM	Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln	op afroep terughoudend in opdrachten
Betreft Gebra Infra B.V. en Rusch Asfalt B.V.	49.496	Wegbeheer	Maatregelen inkoop: betreft Gebra Infra BV en Rusch Asfalt BV voor een bedrag van € 1.354 structureel. Deze besparing moet geboekt worden op kostensoort 43573 Ingaande 2024 moet dit budget op nul uitkomen (bijstellen bij de monitor bezuinigingen). - Maatregelen overige taakvelden: geen extra onderhoud van bepaalde fietsroutes: € 50.000 afgeraamd in de jaren 2021 tot en met 2023 (zie kostensoort 43230); Deze maatregel is abusievelijk opgeboekt bij kostensoort 43573, maar moet hier verwerkt worden. Budget op deze kostensoort wordt derhalve nul.
Gebra Infra B.V.; Opnieuw aanbesteden contracten onderhoud drukriolering en onderhoud elementenverharding. Nieuwe contracten gaan in m.iv. 1/1/2021. Hulp nodig bij het aanbesteden: 1:1 levert een lagere inschrijving op.	32.672	Wegbeheer	De kolom info is niet van toepassing op dit budget. Hierin worden straatmeubilair (banken/afzetpalen/hekwerken e.d) en straatmateriaal benodigd voor de uitvoering van de eigen dienst(buitendienst) op geboekt. Afhankelijk van de inzet zal blijken of de besparing gerealiseerd is.
Betreft Gebra Infra B.V., Rusch Asfalt B.V. en Cyber B.V.	433.056	Wegbeheer	Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 5.747) Het restant is niet haalbaar door het wegbezuinigingen van het budget Toegankelijkheid openbare ruimte zijn hier geen kosten en dus ook geen bezuinigingen op mogelijk.	Kan alleen door verzoeken van bewoners e.d. niet te honeren.
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld.	13.458	Wegbeheer	Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 754)
Betreft Gebra Infra B.V. en POL Heteren B.V.	3.024	Verkeersveiligheid	Betreft onderhoud aan de VRI Hengelderweg. Na afloop begrotingsjaar werkelijk gemaakte kosten in beeld
POL Heteren B.V.; Besparing door recyclen borden.	-4.004	Verkeersveiligheid	De vervanging wordt lopende het jaar uitgevoerd. De werkelijke besparing is na afloop van het begrotingsjaar in beeld. Overigens is het begrootte bedrag € 26.675.                                                                                                                                                   Er wordt in het tweede kwartaal een nieuwe uitvoeringsopdracht bebording opgesteld. Exacte besparing kunnen we dan in beeld brengen.
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld.	24.377	Openbaar groen	Cyber heeft dit jaar alleen nog opdracht voor het uitvoeren van de besteksschouwen en niet meer voor de beleidsschouwen.
	612.670	Openbaar groen	voor 'groen' 2021 worden de bezuinigingen gerealiseerd op de bestrijding van de EPR, het niet meer uitvoeren van de beleidsschouwen en 10% op de inkoop (lees: werken derden).	Meer opdrachten gunnen naar de buitendienst kan op den duur voordeel op leveren, hoeveel dat wordt is nu niet inzichtelijk. Proces hiertoe is nog in de maak. Volgend jaar (2022 e.v.) zal vanzelf blijken welke effecten de inzet van de buitendienst heeft in financieel opzicht
Sportfondsen Didam B.V. en Laco Montferland B.V.	119.213	Algemeen lokaal onderwijsbeleid	dit gaat niet lukken,contractueel vastgelegd	niet aanwezig, 77/m is haalbaar als mogelijke nieuwe sportvoorziening niet doorgaat. Hier heeft de raad 153.000, gedurende 10 jaar of eenmalig 1,5 miljoen voor beschikbaar gesteld.Dit wordt in loop 2021 bekend.
Betreft Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek  BV	PM	Beheer gebouw Muziekschool	beheer en klachten onderhoud zo veel mogelijk beperken
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart	4.605	Beheer gebouw Zwembad de Hoevert	verzekerd voor sloopwaarde
Betreft Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. en Boerstal Bouw B.V.	PM	Beheer gebouw Gymlokaal Kilder	door corona behaald
Sportvereniging Wilskracht	6.635	Beheer gebouw Gymlokaal Kilder
GrasMeesters; Advieskosten sportaccomodaties. Onderhandelen over uurloon.	8.068	Buitensportaccommodaties
Betreft Rosendaal Schilderwerken B.V., Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f., Otis B.V., Kremer Installatietechniek  BV en Boerstal Bouw B.V.	PM	Beheer gebouw Willem van den Berghcentrum	Minimaal onderhoud uitvoeren
Ausems en Kerkvliet Arbeidsmedisch, raamcontract met Aussems opstellen,  in de maatregelen SD is juist gekozen voor het vaker inzetten van medische adviezen. Actie ontwikkeling --> richtlijnen voor wanneer wel/geen medisch advies	6.755	WMO - Vervoersvoorzieningen
Sportfondsen Didam B.V.; Zwembad wordt gesloten op 31-12-2020	34.129	Jeugdgezondheidszorg	minimale beheerskosten maken
Stec Groep BV; Eenmalig: onderzoek brede school	112.908	Volkshuisvestingsbeleid	Bezuiniging 834 euro vindt plaats op alternatieve wijze	Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt.
Betreft AGEM Gemeentelijke Energie B.V., Liander N.V. en Kenter B.V.	114	Woningen en woonwagens	In totaal dient 94 euro bezuinigd te worden op energie, verzekering en onderhoud woonwagens. Dit gebeurt door cluster Vastgoed als onderdeel van een breder pakket. In overleg wordt bekeken of dit haalbaar is, anders volgt alternatieve bezuiniging.	Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt.
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart	820	Woningen en woonwagens	7 woningen verkocht
Betreft G.J. Kuppens en Zoon B.V. en Boerstal Bouw B.V.	0	Woningen en woonwagens
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld.	122.497	Kp buitendienst openbare werken
Sportzaal Het Raland; Beheerder wellicht openbreken	23.833	Kp Middelen	Contracten bekeken, vraag is of het in de huidige situatie opportuun is om op het contract te bezuinigen
Betreft Capra  advocaten en adviseurs, EFK Belastingadviseurs B.V., Bestuursacademie Nederland Opleiding en LeanEnt B.V.	30.490	Kp Middelen	Mogelijkheden raamovereenkomsten worden onderzocht
EFK Belastingadviseurs B.V.; Raamcontract afspreken	12.740	Kp Middelen	Voorstel voor raamovereenkomst is ontvangen.
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen	7.884	Kp Middelen	Overzicht lopende abonnementen wordt gegenereerd obv voorstellen doen
WagenPlan BV; Voertuigen lease inhuur	6.390	Kp Middelen	Nieuwe auto's zijn niet meer van Wagenplan, uitzoeken of deze kosten nog ontstaan.
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar	17.134	Beheer gemeentewerf Loerbeek	1 x glasbewassing en minder vloeren
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V.	88.434	Beheer gemeentehuis Bergvredestraat Didam	1 x glasbewassing en minder vloeren
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V.	43.416	Beheer Huisvesting Gouden Handen	1 x glasbewassing en minder vloeren
Stichting Woonzorg Nederland; Opzeggen huur Gouden Handen 13-12-23	99.442	Beheer Huisvesting Gouden Handen	Opzeggen op een later tijdstip voor 31-12-2022
Betreft Fidato B.V., Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek  BV	3.314	Beheer Huisvesting Gouden Handen	Minimaal storingen enonderhoudsacties
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B., Hanos Doetinchem B.V., Selecta Netherlands B.V., Uniqcare Facility Services, Renewi Nederland B.V.	28.272	Hukp facilitaire zaken	1 x glasbewassing en minder vloeren
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Human Office	14.881	Hukp facilitaire zaken	door corona behaald
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Selecta Netherlands B.V.	27.768	Hukp facilitaire zaken	door corona behaald
Betreft Rozijn Repro B.V. en Lyreco Nederland BV	14.969	Hukp facilitaire zaken	door corona behaald
Renewi Nederland B.V.; Afval inzameling	10.280	Hukp facilitaire zaken	Kosten inzameling afhankelijk van onder andere scheiding meer afvaLstromen hogere kosten
Stg Zozijn; Heroverwegen	84.690	Kantine Montferland	Oude overeenkomst niet verlengd. Nieuwe overeenkomst wordt afgerond
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract	10.481	Kantine Montferland	door corona behaald
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract	36.313	Kantine Montferland	door corona behaald
Betreft Stg Zozijn en Hanos Doetinchem B.V.	-184	Hukp P & O-beleid en uitvoering	Bezuiniging dient overgeboekt te worden op 41110 (onkosten personeel)
Vitacon Luteijn B.V.; raamcontract bespreken	14.824	Hukp P & O-beleid en uitvoering	Raamcontract wordt besproken; kostenreductie is te behalen door minder assessments af te nemen dan wel ons voor bepaalde functies te bepreken tot online assessments Vitacon Luteijn update 9 maart 2021: 12 maart overleg met hen over prijs en mogelijkheden tot een 'deelassessment'(Focus-assessment) Update 15 april 2021: er zijn met Vitacon Luteijn staffelkortingen overeengekomen. Standaard = 5% korting; >10k/jr = 10%.
Eijkenaar & de Hoop; Betreft arbeidsdeskundig onderzoeken ihkv Wet verbetering Poortwachter/WIA	89.814	Hukp P & O-beleid en uitvoering	Wellicht dat een andere leverancier een lagere prijs hanteert. Eijkenaar&de Hoop is wel toegespitst op onze SW-situaties. Update 15 april 2021: vraag voor arbeidskundigonderzoek bij bv VitaMee is uitgezet. Dit zal overigens niet veel besparen, aangezien in 2020 er 'slechts' 8k aan arbeidskundigonderzoek bij Eijkenaar & de Hoop is besteed. Update 15 april 2021: wisseling bedrijfsarts naar VitaMee lijkt financieel positief. Als trend van Q1 zich over heel 2021 doorzet, kan dat een besparing van zo'n 15k opleveren.
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen	-12	Hukp P & O-beleid en uitvoering	Dit is een org.brede aangelegenheid; Inkoop houdt dit tegen het licht
Participatiebudget inkoop (breed); Onder andere het verlagen van de werkaanvaardingspremie (€ 1.500 naar € 500). Verder zal de taakstelling van € 50.000 gerealiseerd worden door een strak budgetbeheer.	118.000	Part.wet - Overige arbeidsparticipatie	De taakstelling inkoop van € 50.000,- hogen wij op met die € 10.000,- van V&H en dat totale bedrag geven we minder uit binnen het Participatiebudget, dus die bezuiniging wordt gehaald
Begrotingswijziging ov taakveld
Groenstructuurplan/groenbeleidsplan	612.670	Openbaar groen	Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden.
Aanjaagfonds	0	Duurzaamheid	mogelijk aansluiting bij landelijk fonds; er behoeft mogelijk geen toevoeging aan voorziening plaats te vinden
Niet uitvoeren landbouwverkeer te ontsluiten. Krediet zit in de Staat C, dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten.	-63.000	Verkeersveiligheid	Bedrag is 'wegbezuinigd', dus er is geen budget meer voor maatregelen. Er is nog wel overleg met de  provincie over landbouwverkeer etc..                                                                       Het krediet zit nog in de staat C. dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten. Het negatieve bedrag is wel correct.
IVVP deels/gefaseerd uitvoeren	135.000	Verkeersveiligheid	Er wordt in 2021 maximaal € 100.000,= uitgegeven aan de uitvoeringsmaatregelen IVVP. Daarnaast is € 35.000,= geraamd voor overig werkzamheden. Gaandeweg het jaar blijkt wat er daar aan wort uitgegeven. Afhankelijk van wensen/klachten inwoners.
Geen extra onderhoud van bepaalde (fiets)routes	433.056	Wegbeheer	Dit moet met de Berap gecorrigeerd worden. Dit budget staat op 18010-43230. Staat fout in de begroting. Dit budget moet weer omhoog met € 50.000. Na correctie kan deze op gerealiseerd worden gezet
Eikenprocessierups bestrijding	612.670	Openbaar groen	Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden.
Bijhouding Geo-informatie	42.817	Bijhouding Geo-informatie
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen	14.306	Wijk- en kerngericht (organisatiekosten)	Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar 0
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen	15.000	Wijk- en kerngericht (organisatiekosten)	Werkelijke besparing op het werkbudget wordt in de loop van dit jaar duidelijk
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen	-1.494.000	OZB niet-woningen	De bezuiniging is gebaseerd op de extra verhoging van 4%. Deze is opgelegd. Dit is nog niet het definitieve bedrag omdat er in de loop van het jaar nog aanvullende kohieren komen.Er moet nog voor een bedrag van € 52.726 aan aanvulledne cohieren binnen komen om de raming te halen.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen	-977.000	OZB niet-woningen	Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 22.897 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen	-5.137.000	OZB woningen	Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 7.147 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen.
Toename aantal overnachtingen toeristenbelasting	-397.500	Toeristenbelasting	Afdeling Informatie heeft hier geen invloed op. De vraag is of dit niet te optimistisch geraamd is, zeker in de coronaperiode. Voor 2020 gaan we overigens uit van een bedrag dat we binnenhalen van € 310.000. Er moet een bedrag van € 398.877 worden binnengehaald om bezuiniging te halen.
Toegankelijkheid Openbare ruimte vervallen	433.056	Wegbeheer	Dit wordt niet uitgevoerd in 2021 volgens afspraak is wegbezuinigd, Bezuiniging € 100.000 is al van budget af
Vervallen subsidie IJselgroep Psychologische Dienstverlening	48.875	Algemeen lokaal onderwijsbeleid
Thuis in Montferland niet meer subsidiëren	0	Thuis in Montferland	Subsidie Thuis in Montferland is inmiddels gestaakt.
Montferland Run niet meer subsidiëren	199.435	Sportbeleid/-bevordering
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110%	296.804	Armoede en schuldenbeleid
Amendement 6: verlaging van het mi nimabeleid pas ingaande 2023 naar 110%. Dekking reserve grondexploitatie.	-71.000	Mutatie reserves programma 08
Amendement 7: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven)	15.000	Wijk- en kerngericht (organisatiekosten)	Werkelijke besparing op het budget wordt in de loop van dit jaar duidelijk
Amendement 8: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (buurtbemiddeling)	14.306	Wijk- en kerngericht (organisatiekosten)	Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar nul.

Kern	Aantal inwoners in de kern	Aantal inwoners buitengebied	Totaal aantal inwoners	Peildatum	Info komt uit
Didam	12.754	2400	16975	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk	831	-	-	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Loil	990	-	-	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek	2013	739	2752	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg	8465	19	8484	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Zeddam	2478	190	2668	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Braamt	704	372	1076	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Kilder	1016	512	1528	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Azewijn	508	276	784	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Stokkum	749	416	1165	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Lengel	327	123	450	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen	-	242	242	23-3-2021	BRP/Nedbrowser
Totaal	30.835	5.289	36.124

 

 

Gemeentelijke producten en diensten
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peildatum/peiljaar	Informatie komt uit
1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)	6,82	6,77	7-4-2021	WSJG
2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)	6,80	6,88	7-4-2021	WSJG
3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)	6,3	6,6	23-4-2021	WSJG
4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)	14%	13%	7-4-2021	WSJG
5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)	25%	20%	23-4-2021	WSJG
6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt	83%	77%	7-4-2021	WSJG
7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt	56%	54%	23-4-2021	WSJG
8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt	83%	73%	7-4-2021	WSJG
9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt	50%	43%	23-4-2021	WSJG
10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt	82%	75%	7-4-2021	WSJG
11.   Percentage bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt	59%	56%	23-4-2021	WSJG
12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast	58%	42%	7-4-2021	WSJG
13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast	25%	30%	23-4-2021	WSJG
14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt	25%	31%	23-4-2021	WSJG
15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)	7,11	7,00	7-4-2021	WSJG
16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)	6,2	6,4	23-4-2021	WSJG
17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners	83%	77%	2019 (laatste meting vanuit BZK)	Ministerie BZK
18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven	78%	64%	2019 (laatste meting vanuit BZK)	Ministerie BZK

 

 

Communicatie en voorlichting
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peildatum/peiljaar	Informatie komt uit
1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)	6,26	6,17	7-4-2021	WSJG
2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)	6,92	6,69	7-4-2021	WSJG
3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)	5,9	6,0	23-4-2021	WSJG
4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling	77	66	7-4-2021	WSJG
5.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt	73	65	7-4-2021	WSJG

Kern	Oppervlakte bebouwde kom (in ha)	Oppervlakte Buitengebied (in ha)	Totale oppervlakte (in ha)	Peildatum	Info komt uit
Didam	345	2803	3206	25-8-2018	GIS
Nieuw-Dijk	24	-	-	25-8-2018	GIS
Loil	34	-	-	25-8-2018	GIS
Beek/Loerbeek	160	1709	1869	25-8-2018	GIS
‘s-Heerenberg	319	65	584	25-8-2018	GIS
Zeddam	100	927	1027	25-8-2018	GIS
Braamt	32	373	405	25-8-2018	GIS
Azewijn	28	1121	1149	25-8-2018	GIS
Kilder	45	785	830	25-8-2018	GIS
Stokkum	28	572	600	25-8-2018	GIS
Lengel	25	205	230	25-8-2018	GIS
Vethuizen/Wijnbergen	-	762	762	25-8-2018	GIS
Totaal			10664

 

Kern	Aantal woningen bebouwde kom	Aantal woningen buitengebied	Totaal aantal woningen	Peildatum	Info komt uit
Didam	5747	864	7317	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Nieuw-Dijk	321	-	-	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Loil	385	-	-	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Beek/Loerbeek	817	265	1082	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
‘s-Heerenberg	3945	9	3954	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Zeddam	1145	65	1210	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Braamt	301	137	438	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Azewijn	182	107	289	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Kilder	415	190	605	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Stokkum	314	160	474	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Lengel	109	47	156	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen	-	85	85	25-5-2018	BAG/Nedbrowser
Totaal			15610

 

 

 

Volkshuisvesting
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.   Aantal huishoudens	15.356		2018	CBS Huishoudens 2018
2.   Verdeling woningen
koop	64,6%	56,5 %	2017	BAG-bewerking ABF research
huur	35,4%	43,5 %	2017	BAG-bewerking ABF research
3.   Verdeling woningen naar type
eengezinswoningen	82,1%	64,3 %	2019	BAG-bewerking ABF research
meergezinswoningen	17,9%	35,7 %	2019	BAG-bewerking ABF research
4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen	6,9	7,2	2016	ABF
5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€ 202.000,--		2019	Meerdere
6.   Aantal personen per huishouden	2,32	2,19	2018	CBS Huishoudens
7.   Huishoudsamenstelling
alleenstaand	28,7%	38,1%	2018	CBS Huishoudens
samenwonend zonder kinderen	35,1%	28,8%	2018	CBS Huishoudens
samenwonend met kinderen	36,1%	33,0 %	2018	CBS Huishoudens
8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag	0,93	1,0	2016	WSJG
9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning	0,83	0,85	2016	WSJG
10.         Passend gehuisveste huishoudens	73,4%	74,9%	2016	WSJG
11.         Percentage scheefwoners
Goedkope scheefwoners	11,4%	12,0%	2017	WSJG
Dure scheefwoners	12,9%	11,9%	2017	WSJG
12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype
< 25 jaar	28,2%		2016	WSJG
1phh 25 jr tot AOW	29,5%		2016	WSJG
1phh AOW of ouder	28,6%		2016	WSJG
paar zonder kinderen 25 jr-AOW	21,2%		2016	WSJG
paar zonder kinderen AOW of ouder	20,6%		2016	WSJG
paar met kind(eren)	18,2%		2016	WSJG
eenoudergezin	19,2%		2016	WSJG
13.         Gemiddelde woonquote	32,1%	31,5%	2016	WSJG
14.         Samenstelling woningvoorraad
koop	64,6%	56,5%	2017	WSJG
particuliere huur	10,59%	13,9%	2017	WSJG
huurwoningen woningcorporatie	24,9%	29,6%	2017	WSJG
15.         Verhouding kale huur/maximale huur	73%	73%	2015	WSJG
16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen	14,2%	12,2%	2016	WSJG
17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel	159	149	2016	WSJG
18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen
tot kwaliteitskortingsgrens	6,9%	13,1 %	2016	WSJG
kwaliteits-korting en aftoppingsgrens	58,5%	55,5%	2016	WSJG
tussen aftopping en liberalisatiegrens	25%	22%	2016	WSJG
boven liberalisatiegrens	4,3%	5,2%	2016	WSJG
onbekend	5,2%	4,2%	2016	WSJG
19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen
< € 170.000	27,2%	26,0%	2016	WSJG
€ 170.000-215.000	23,9%	22,9%	2016	WSJG
€ 215.000-300.000	26,9%	26,3%	2016	WSJG
>300.000	21,9%	24,0%	2016	WSJG
onbekend		0,8%	2016	WSJG
20.         Doelgroep huurtoeslag
in koopwoning	31,9%	16,1%	2016	WSJG
in corporatiewoning	48,5%	53%	2016	WSJG
in particuliere woning	12,3%	12,4%	2016	WSJG
21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen	€ 236.800,--	€ 254.000,--	2016	WSJG
22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners	6,2	-	2016	CBS Bev. Ontwik.
23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners	-1,4	-	2016	CBS Bev. Ontwik.
24.         Huur corporatiewoningen
Bruto huur:	€ 556,00	€ 539,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
Huurtoeslag:	€ 118,00	€ 108,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
Netto huur:	€ 435,00	€ 415,00	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen
25.         Mutatiegraad corporatiewoningen	8,6%	6,2%	2016	WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap	10		2018	subsidieregister gemeente

 

Monumenten
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.   Aantal gemeentelijke monumenten	164		2018	gemeente
2.   Aantal rijksmonumenten	49		2018	gemeente
3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten	23		Sept. 18	gemeente
4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten	68.000 (40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)		Sept. 18	gemeente

01. Duurzaamheid	2019	2020	raming 2021	raming 2022
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016), 2019: mits nieuw beleid vastgesteld door raad	173	85	100	100
Aantal deelnemers "Zonnige bedrijven" (zonnepanelen op grote bedrijfsdaken)			25	25
02 Afval	2019	2020	raming 2021	raming 2022
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval
Restafval	3360	3390	3550	3600
Groente-, Fruit- en Tuinafval	4582	5477	4700	4600
Papier/Karton	2258	2172	2.100	1.900
Glas	802	901	825	850
PMD (plastc, metaal en drankenkartons)	923	1037	800	900
03 Openbare ruimte	2019	2020	raming 2021	raming 2022
Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.)
verharde wegen	183	192	192	192
onverharde wegen	48	53	53	53
fietspaden	37	37	37	37
Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)
verharde wegen	169	185	186	187
fietspaden	9,7	9,7	9,7	9,7
Bermen (in m2)	1.001.739	1.232.286	1.454.097	1.715.834
Sloten (in m1)	113.996	111.102	111.102	111.102
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)	15 km	15km	15 km	15 km
Aantal ongevallen per 1.000 inwoners	5,4	3,5	1,3	1,3
dodelijke slachtoffers	0	1	0	0

 

 

Afval
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner	94	119	2020	RDL/gemeente/CBS

 

Milieu
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.      Duurzaamheidsscore (0-10)	5,8	5,8	2019	gemeentelijke duurzaamheid index
2.      Windenergie (MJ) per inwoner	738	1378	2019	Klimaatmonitor databank
3.      Woningen met zonnepanelen	20,9%	12,3%	2019	CBS Zonnestroom
4.      Opgesteld vermogen zonne-energie KW per 1.000 inwoners	652,2	-	2019	CBS Zonnestroom
5.      Hernieuwbare energie	7,0%	8,5%	2019	RWS Klimaatmonitor
6.      Elektrische oplaadpunten per 1.000 inwoners	2,1	4,2	2021	RWS Klimaatmonitor
7.      Bedrijfs- en personenauto’s op aardgas en elektriciteit per 10.000 inwoners	56	125	2019	RDW
8.      Gasverbruik woningen m3	1355	-	2019	CBS
9.      Elektriciteitsgebruik woningen kWh	2950	2650	2019	CBS

 

 

 

Openbare ruimte
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)
a.     Verharde wegen	192	139.691	2020	opendata.cbs.nl
b.    Onverharde wegen	53	--	2020
c.     fietspaden	37	35.000	2019	opendata.cbs.nl
2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom
a.     Verharde wegen	185		2020
b.    Fietspaden	14		2020
3.      Lengte rioleringsstelsel	308
DWA (vuilwaterriolering) km	107		2020	Beheersysteem
HWA (regenwaterriolering) km	71		2020	idem
Gemengd riool km	135		2020	idem
Drukriool km	153		2020	idem
4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners	6,0	7,8	2020	WSJG

Economie
Omschrijving	Montferland	Nederland	Peiljaar	Informatie komt uit
1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar	107,6	129,6	2019	WSJG
2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar	561,4	677,1	2019	WSJG
3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen	18,5	19	2018	CBS Lokale economie
4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar	45,4	47,1	2019	WSJG
5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen	7,4	6,2	2019	CBS Lokale economie
6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)	49,6	53,2	2019	WSJG
7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen	11,1	11,4	2018	CBS Lokale economie
8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)	35,7	37,5	2017	CBS Lokale economie
9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen tot € 15.000	5,3	9,5	2017	CBS Lokale economie
10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen	2,6	2,3	2019	CBS Lokale economie
11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen	75,5	100,6	2018	CBS Lokale economie
12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen	48,7	61,6	2018	CBS Lokale economie
13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking	2,8	3,4	2019	CBS arbeidsdeelname
14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10	6,47	6,73	2017	WSJG
15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10	6,17	6,61	2017	WSJG
16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)	24%	15%	2017	WSJG
17.   Hoogte regeldruk	31,4%	28,7	WSJG	2017