Uitgaven

56,27%
€ -88.243
x €1.000
56,27% Complete

Inkomsten

20,02%
€ 31.155
x €1.000
20,02% Complete

Saldo

4735,99%
€ -57.088
x €1.000

2.3 Sociaal

Uitgaven

56,27%
€ -88.243
x €1.000
56,27% Complete

Inkomsten

20,02%
€ 31.155
x €1.000
20,02% Complete

Saldo

4735,99%
€ -57.088
x €1.000

Missie

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Missie

In Montferland kan iedereen meedoen. Dit willen we vanuit onze visie op het Sociaal Domein in al onze kernen realiseren door: 

  • gezond samenleven te versterken, door mensen te verbinden;
  • bestaanszekerheid te bieden, door onzekerheid te verminderen;
  • kansengelijkheid te vergroten, door ongelijk te investeren.


Samen met onze verschillende samenwerkingspartners, het lokale verenigingsleven en uiteraard vele inwoners zelf willen we ervoor zorgen dat:

  • er speciale aandacht is voor onze kwetsbare inwoner. Daarbij willen we als regisseur problemen laagdrempelig en zo vroeg mogelijk aanpakken. Dat doen we in samenspraak met ons voorliggend veld.
  • we bijdragen aan een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen;
  • via cultuureducatie meer jongeren in contact laten komen met culturele activiteiten. Dit zodat meer jongeren hun creatieve competenties ontwikkelen;
  • meer jongeren een startkwalificatie behalen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt blijvend vergroten;
  • inwoners van Montferland zich sportief en gezonder ontwikkelen en dit ook blijven;
  • jongeren en oudere inwoners met behoefte aan hulp en ondersteuning deze zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium en in de eigen vertrouwde omgeving ontvangen. Daarbij kunnen ze zo lang mogelijk genieten van hun zelfstandigheid. Daardoor kunnen al onze inwoners zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de Montferlandse samenleving;
  • meer inwoners zolang als mogelijk zelfredzaam zijn en blijven door het versterken van een brede sociale basis, waarbij zowel jong als oud een beroep kan doen op een gevarieerd en rijk cultureel, sportief en welzijnsaanbod;
  • (tijdelijk) kwetsbare inwoners zich welkom voelen in het verenigingsleven en worden ondersteund bij hun deelname aan de samenleving;
  • iedere inwoner zich in de directe leefomgeving thuis voelt en op straat en in onze kernen zich veilig voelt in Montferland.

Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Context en achtergronden

Jeugd
Met de meeste jongeren in Montferland gaat het goed. Een aantal jongeren heeft (tijdelijk) extra steun en stimulans nodig. Ons preventieve aanbod bestaat uit sportieve, welzijns- en culturele activiteiten. Daarnaast kopen we al jaren verschillende vormen van jeugdzorg in. De coronajaren werken nog steeds door in onze samenleving: een aanzienlijk deel van de jongeren voelt zich eenzaam en/of heeft psychosociale klachten. Er is aanbod aan hulp, maar de wachtlijsten zijn lang en de jeugdzorg blijft nog steeds op onderdelen overvol. 

In 2025 hebben we jongeren zoveel mogelijk ondersteund via het voorliggende veld — het algemene aanbod in de wijk zonder indicatie. Scholen organiseerden culturele en sportactiviteiten en de jeugdgezondheidszorg bood verschillende programma’s om de weerbaarheid te versterken. Door jeugd vroeg geestelijk en sportief te stimuleren voorkomen we dat een deel later extra zorg nodig heeft.Voor jongeren met meerdere problemen of uit een kwetsbare gezinssituatie is er altijd jeugdzorg beschikbaar. Ouders en opvoeders krijgen waar nodig extra ondersteuning: veel jeugdzorg blijkt het gevolg van problemen bij de ouders. Onze inzet is er steeds meer op gericht om de oorzaak aan te pakken en niet het gevolg.

Onderwijs 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en andere vaardigheden is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. In onze gemeente zien we dat een relatief groot deel van de autochtone inwoners laaggeletterd is: ze kunnen niet goed lezen, schrijven en/of rekenen. Ook een toename van het aantal gezinnen met een migratieachtergrond draagt hieraan bij. We spannen ons in om achterstanden te verkleinen. Dat geldt voor zowel leer- en taalachterstanden, als voor sociaal emotionele achterstanden. Met ons onderwijsachterstandenbeleid zetten we ons in om kansengelijkheid te creëren als inwoners de aansluiting in de samenleving dreigen te verliezen. Elke (jonge) inwoner moet kunnen meedoen.

We werken samen met netwerkpartners om de educatieve doorgaande leerlijn te versterken. Uitgangspunt is talentontwikkeling waarmee jongeren hun startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Met een startkwalificatie vergroten jongeren blijvend hun kansen op de arbeidsmarkt. Door de instroom van vluchtelingen en ontheemden wordt het behouden van de huidige streefwaarde bij de startkwalificatie wel een stevige uitdaging.

Een ander doel is steeds meer ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. We willen voor kinderen en jongeren een rijke leer- en ontwikkelomgeving maken. Door de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) in ’s-Heerenberg zorgen we voor een integratie van alle inwonersgroepen in 1 (school)gebouw. Alle leerlingen uit ’s-Heerenberg, Lengel en Stokkum krijgen in dit nieuwe schoolgebouw eigentijds onderwijs. In het gebouw zijn aanvullende voorzieningen zoals de bibliotheek, de kinderopvang en het consultatiebureau aanwezig.

Cultuur 
Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met culturele activiteiten. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Zelfs het IQ wordt erdoor verhoogd. Daarnaast zijn culturele activiteiten van belang omdat kinderen er anderen ontmoeten en hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Cultuur is uiteraard ook van belang voor de volwassen inwoners. Doordat inwoners elkaar bij culturele activiteiten ontmoeten, ontstaat er meer sociale samenhang en kunnen we eenzaamheid voorkomen. Voor alle kunstwerken in de openbare ruimte is in 2025 een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld.

We vinden het belangrijk om de sociale basisstructuur binnen de verschillende kernen te behouden en versterken. Daarom faciliteren en stimuleren wij het verenigingsleven en dorpshuizen. Wij ondersteunen hen bij het maken en borgen van dorpsvisies en dorpsplannen of de realisatie van een dorpshuis. De initiatiefnemers doen het vooral samen met: dorpsbewoners, verenigingen, fondsen, gemeente en de provincie Gelderland. Zo zorgen we voor korte lijnen, heldere verwachtingen en een realistisch financiële kader.

Sport en volksgezondheid
Inwoners met een goede gezondheid kunnen langer zelfstandig de regie houden over hun eigen leven. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van eventuele (dure) zorg. Eigen regie kunnen houden geeft meerwaarde aan het eigen leven én aan dat van een ander. We gaan uit van ‘voorkomen is beter dan genezen’. We zetten in op bewegen, gezonde leefstijl en sport om positieve maatschappelijke effecten te bereiken. We hebben een taak als het gaat om gezondheidspreventie. Het is belangrijk om een breed lokaal sportief aanbod te realiseren en te houden. We zetten in op goede voorlichting en projecten die een gezonde leefstijl stimuleren. 

In Montferland hebben relatief meer inwoners een ongezonde leefstijl en slechtere gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Inwoners met een hoge sociaaleconomische status (SES) worden gemiddeld zeven jaar ouder en zijn ongeveer vijftien jaar langer gezond dan inwoners met een lage SES. Iedereen verdient een kans op een goede gezondheid. Daarom richten we ons extra op wijken met een lagere SES om deze gezondheidsverschillen te verkleinen.

We besteden aandacht aan inwoners met lage gezondheidsvaardigheden — mensen die moeite hebben met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid — en aan nieuwkomers zoals vluchtelingen en statushouders. Veel inwoners vinden het lastig om informatie over gezondheid, voeding en sport te vinden of om de weg te vinden in zorg en hulpverlening. Waar mogelijk ondersteunen onze sociale teams, het welzijnswerk en lokale verenigingen hierbij.

In 2023 is het subsidiebeleid herzien: de gemeente ondersteunt veel lokale organisaties en verenigingen om een gevarieerd sportief en cultureel aanbod in de kernen te behouden. Subsidies worden ingezet voor preventie en via programma’s als het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De Beweeg- en Gezondheidsnota 2025–2030 en de vernieuwde visie Sociaal Domein (2025) geven richting aan onze acties voor de komende jaren.

Maatschappelijke ondersteuning
Montferland groeit: het leerlingaantal neemt toe door de nieuwbouw in onze gemeente en de komst van nieuwe Nederlanders. Tegelijkertijd zien we ook een stevige vergrijzing: de groep inwoners van 75 jaar en ouder groeit de komende jaren extra hard. Dat betekent een extra beroep op de Wmo-zorg. Daarom willen wij goede woonplekken dichtbij voorzieningen voor iedereen behouden en waar mogelijk realiseren. Ons doel: onze inwoners blijven zo lang mogelijk meedoen en ze voelen zich gezond en veilig in hun eigen omgeving. In 2024 is hiervoor de visie Wonen, Welzijn en Zorg met een jaarlijks uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Werk en inkomen, minimabeleid, schuldhulpverlening en nieuwkomers
De vraag van werkgevers naar nieuwe medewerkers blijft mede door uitstroom van medewerkers/vergrijzing hoog. Wel is er vaak sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarmee bedoelen we dat werkzoekenden niet de opleiding/kennis, ervaring of vaardigheden hebben die een werkgever vraagt. De werkgever kan de juiste medewerker niet vinden, de werkzoekende vindt niet de passende baan. Veel inwoners van Montferland met een bijstandsuitkering hebben moeite een passende baan te vinden. Of ze hebben moeite om te werken. Ze hebben een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Voor de gemeente is het een uitdaging deze mensen naar passend werk te begeleiden en ze aan het werk te houden. Daarnaast verblijven er meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Montferland, de zogeheten statushouders. Als gemeente ondersteunen we deze nieuwe inwoners bij hun ‘inburgering’ in onze samenleving en met de begeleiding naar werk. De komende jaren verwachten we door diverse ontwikkelingen een toename van het aantal uitkeringen.

Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Kaderstellende (beleids)nota's
  • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023 - 2026
  • College Uitvoeringsprogramma (CUP)
  • Verbindend Kader Sociaal Domein 2020 – 2024
  • Beleidskader welzijnsvoorzieningen 2018 – 2023
  • Beweeg- en Gezondheidsnota 2025 – 2030.
  • Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2020 - 2024
  • Regionaal Preventie Akkoord: Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek 2020 - 2030
  • Bestuursagenda GGD Noord en Oost-Gelderland: NOG Gezonder 2023 - 2027
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015 - 2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020
  • Beleidskader onderwijsachterstanden 2023 - 2027
  • Convenant Cultuur & Onderwijs Gemeente Montferland 2023 - 2026
  • Kadernota subsidiebeleid 2024 – 2030
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2023 - 2026
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2025-2028
  • De verordeningen Jeugd, Wmo, Participatiewet en Leerlingenvervoer
  • Het uitvoeringsplan re-integratie en inburgering 2025
  • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020 - 2024
  • Beleidskader Veranderopgave Inburgering 2021
  • Regiovisie ‘Samen Veilig 2024 – 2028’, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiovisie Opvang en Bescherming 2017 en visie maatschappelijke opvang 2021
  • Visie Wonen, Welzijn en Zorg, 2024 – 2030
  • Visie Sociaal Domein, 2024 - 2032
  • Beleidskader Onderwijsachterstanden en voorschoolse voorzieningen gemeente Montferland 2023-2027

 

Totaal programma 3: Sociaal

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Totaal programma 3: Sociaal
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -68.977 -80.486 -81.176
Baten 13.699 21.817 22.405
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -55.278 -58.669 -58.771
Onttrekkingen 4.181 7.582 8.751
Stortingen -4.677 -7.387 -7.067
Mutaties reserves -496 195 1.683

Jeugd

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Jeugd - Wat hebben we bereikt?

Meer jeugdigen en hun ouders maken gebruik van een voorliggende voorziening.

Terug naar navigatie - Jeugd - Wat hebben we bereikt? - Meer jeugdigen en hun ouders maken gebruik van een voorliggende voorziening.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Het aantal jeugdigen en hun ouders die gebruik maken van een voorliggende voorziening neemt in 2028 toe met 1,0 procent ten opzichte van 2025. 1,0% 1,0%

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd - Jeugd
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -19.667 -20.489 -21.383
Baten 1.392 1.617 1.778
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.275 -18.872 -19.605

Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat hebben we bereikt?

Meer jongeren halen een startkwalificatie.

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat hebben we bereikt? - Meer jongeren halen een startkwalificatie.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Het aantal jongeren met een startkwalificatie stijgt met 0,5 procent tot en met 2025 en daarna jaarlijks met 0,25% ten opzichte van voorgaand jaar. 0,50% 0,80%

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs - Onderwijs
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -1.851 -1.832 -1.964
Baten 533 443 425
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.318 -1.388 -1.539

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur - Cultuur
Voor dit subprogramma zijn geen afzonderlijke doelen vastgesteld. Ons cultuurbeleid richt zich op alle inwoners, zowel toeschouwers als deelnemers. We stimuleren jongeren om hun culturele en creatieve talenten te ontwikkelen. Dit doen we via actief cultuurbeleid in het basisonderwijs, het vroeg ondersteunen van culturele talentontwikkeling, een breed cultuuraanbod via Welcom en door subsidies te verstrekken aan het lokale verenigingsleven.
Terug naar navigatie - Cultuur - Cultuur

   

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -2.072 -2.343 -2.364
Baten 174 163 168
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.897 -2.179 -2.196

Sport

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Sport - Wat hebben we bereikt?

De Montferlandse jeugd gaat meer bewegen.

Terug naar navigatie - Sport - Wat hebben we bereikt? - De Montferlandse jeugd gaat meer bewegen.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Montferlandse jeugd voldoet in 2027 aan het Achterhoeks gemiddelde van de GGD NOG beweegnorm. (Stijging van 36% van de jeugdigen in 2021 naar 41% in 2028.) 38% 38% 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport

Terug naar navigatie - Sport - Sport
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -4.772 -4.547 -4.562
Baten 1.373 1.447 1.595
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.398 -3.101 -2.967

Volksgezondheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Wat hebben we bereikt?

Minder alcohol, roken en drugsgebruik. Meer gezond eten en drinken van water in 2025.

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Wat hebben we bereikt? - Minder alcohol, roken en drugsgebruik. Meer gezond eten en drinken van water in 2025.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Het aantal jonge inwoners dat alcohol heeft gebruikt, is in 2028 gedaald en daarmee gelijk aan het niveau van het Nederlands gemiddelde. (Daling van 40% van de jeugdigen in 2021 naar 31% in 2028.) 37% 37%

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid - Volksgezondheid
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -1.959 -2.463 -2.385
Baten 238 238 264
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.720 -2.225 -2.121

Maatschappelijke ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning - Wat hebben we bereikt?

Steeds meer 65-plussers nemen deel aan activiteiten bij stichting Welcom.

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning - Wat hebben we bereikt? - Steeds meer 65-plussers nemen deel aan activiteiten bij stichting Welcom.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Het aantal 65-plussers dat deelneemt aan activiteiten bij stichting Welcom stijgt in 2028 met minimaal 2 procent ten opzichte van 2024. 0,5%

*

*Uit het jaarverslag 2025 van Welcom blijkt dat het aantal deelnemers op veel activiteiten stevig is gestegen: tot aan 150% van hetgeen is begroot. Voor: opbouwwerk, het ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers en het begeleiden van vrijwilligerswerk is dit het geval. Welzijn op Recept is ook meer dan begroot uitgevoerd. Ook het Theater in ’s-Heerenberg zit qua bezoekersaantallen in de lift. Het aantal door inwoners gestelde vragen was 4.800 (1.000 was het streefcijfer) en het aantal bemiddelingsdiensten is verdubbeld tot 180 per jaar. Ook het aantal bezoekers aan de Ontmoetingsgroepen is veel hoger dan verwacht. Tot slot is het aantal mantelzorgondersteuningsvragen gestegen tot bijna 700. Overall kan gesteld worden dat Welcom (in een vergrijzende gemeente) meer dan haar doelstelling heeft behaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en inkomen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Werk en inkomen - Wat hebben we bereikt?

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft gelijk of neemt af.

Terug naar navigatie - Werk en inkomen - Wat hebben we bereikt? - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft gelijk of neemt af.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering op 1 januari 2026 blijft gelijk of daalt ten opzichte van het aantal op 1 januari 2025. 400 381

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en inkomen

Terug naar navigatie - Werk en inkomen - Werk en inkomen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -16.060 -17.323 -17.294
Baten 8.375 9.294 9.357
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.685 -8.029 -7.937

Minimabeleid en schuldhulpverlening

Nieuwkomers

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Nieuwkomers - Wat hebben we bereikt?

Mensen die onder de inburgeringswet vallen, halen binnen drie jaar een diploma.

Terug naar navigatie - Nieuwkomers - Wat hebben we bereikt? - Mensen die onder de inburgeringswet vallen, halen binnen drie jaar een diploma.
Indicator Streefwaarde 2025 Werkelijk 2025
Van de mensen die onder de inburgeringswet 2022 vallen, behaalt 90% binnen 3 jaar een diploma. Het eerste meetmoment is in 2025, dan zijn de eerste inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet afgerond. 90% 100%

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nieuwkomers

Terug naar navigatie - Nieuwkomers - Nieuwkomers
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 primair herzien Begroting 2025 na wijziging herzien Werkelijk 2025
Lasten -1.006 -8.687 -8.196
Baten 725 7.228 6.932
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -281 -1.459 -1.264

Analyse 3e w-vraag

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Analyse 3e w-vraag

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de begroting 2025 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
begroting
2025
V/N
Burgerparticipatie    
  • Er is circa € 83.000 minder uitgegeven aan statushouders dan begroot. Extra lasten komen waarschijnlijk alsnog in 2026.
  • Het overige levert een nadeel op van € 2.000.
81 V
Gezondheidszorg    
  • Eind december 2025 is het toegekende bedrag 2025 van H30 Brede SPUK 2023-2026 gewijzigd. Dit komt door de ophoging van het budget Mentale Gezondheid van circa € 6.000. Deze baten waren niet begroot. Hetzelfde geldt voor de subsidie van ZonMw voor de inzet van DigiPrehab door mantelzorgers in de thuissituatie. De lasten voor dit project zijn in 2025 gemaakt, maar de daartegenover staande subsidie van ZonMw was niet begroot (€ 15.000). Bovendien hebben we een voordeel van circa € 23.000 op incidentele subsidies jeugdgezondheidszorg. Ook is er sprake van een voordeel van circa € 14.000 op de begroting van de GGD als gevolg van compensabele btw. Daarnaast zijn zeven van de vijftien thema's van de Brede SPUK hier begroot. Uiteindelijk hebben we minder uitgegeven dan begroot, maar sinds 2025 hoeven we niet meer op themaniveau verantwoording af te leggen en mogen we maximaal 10% van het toegekende budget voor 2025 meenemen naar 2026. 
  • Het overige levert een voordeel op van € 46.000.
104 V
Inkomensregeling    
  • Er is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor bedrijfskapitaal. Hier is geen gebruik van gemaakt.
  • Daarnaast hebben we een voordeel van circa € 394.000. Dit heeft te maken met de SiSa-verantwoording 2025 van B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. De lasten zijn gerealiseerd, maar de baten vanuit het Rijk zijn niet tussentijds begroot.
  • Het overige levert een voordeel op van € 12.000.
456 V
Jeugdzorg - (L)VB    
  • Betreft LumpSum 2025 Gezins- en Woonvormen (GWV), voorlopige afrekening LumpSum 2025, definitieve afrekening LumpSum 2024 en Individuele Overeenkomsten (IO's) PxQ. De werkelijke lasten vallen hoger uit dan begroot , wat voor een nadeel van € 404.000 zorgt.
  • Het overige levert een voordeel op van € 3.000.
-401 N
Kinderopvang    
  • Betreft onder andere de specifieke uitkering D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Er is een verschil tussen de raming van de baten en de lasten, omdat een gedeelte van de lasten uit personeelskosten bestaat en deze op een andere plaats worden verantwoord in de jaarrekening. Voor 2025 hebben we de definitieve beschikking van het Rijk begroot, maar de totale gerealiseerde lasten vallen hoger uit. We hadden nog SPUK-middelen van D8 over uit voorgaande jaren, waarvan een gedeelte hiertegenover is gezet. Dit deel van de baten was niet begroot en leidt tot een voordeel van € 72.000. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de lasten die op deze plaats in de jaarrekening worden verantwoord. Dit leidt tot een voordeel van € 28.000.
  • De specifieke uitkering D14 Nationaal Programma Onderwijs was van kracht tot en met 31 juli 2025. De lasten van de specifieke uitkering D14 Nationaal Programma Onderwijs zijn in de realisatie verwerkt, maar de daartegenover staande baten waren niet begroot. Dit levert een voordeel op van € 31.000.

131 V
Noodopvang vluchtelingen    
  • Betreft de specifieke uitkering M16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Er is een verschil tussen de raming van de baten en de lasten. Het verschil tussen de ontvangen rijksinkomsten en lasten is toegevoegd aan de reserve Oekraïne. Daarnaast zijn er nog enkele andere verschillen. We dienen telkens een voorschotaanvraag in op basis van een aantal gegevens. Tijdens de SiSa-verantwoording beoordelen we of de voorschotaanvraag juist is en of de rijksinkomsten eventueel moeten worden gecorrigeerd. Dit jaar hebben we de rijksinkomsten moeten corrigeren met € 93.000 nadelig. Ook is een bijdrage van € 82.000 voor transitiekosten ontvangen die voor 2025 was bestemd, maar die niet heeft plaatsgevonden. Deze dient te worden terugbetaald. Verder zijn bij de Eindejaarswijziging 2025 de lasten en de verwachte eigen bijdrage op basis van een prognose begroot. We hebben meer aan eigen bijdrage ontvangen dan begroot, wat een voordeel oplevert van € 57.000. Het overige levert begrotingstechnisch een voordeel op van € 153.000. Bovendien levert de overname van Steak'm een voordeel op van € 79.000 ten opzichte van de begroting. Doordat we dit op basis van de werkelijke lasten onttrekken aan de reserve Oekraïne is dit budgettair neutraal voor deze jaarrekening.

114 V
Accomodatiebeheer    
  • Loonkostenverdeling van IKC niet gerealiseerd doordat oplevering van de bouw niet gereed is. Deze is tussentijds niet bijgesteld.
173 V
 Onderwijshuisvesting     
  • Lagere huurinkomsten dan begroot in verband met het niet opleveren van het IKC ( - € 22.000). 
  • Hogere nutskosten dan verwacht ( - € 139.000).
  • Betreft de begroting van de GRHVOL: de eindafrekening 2024 levert een voordeel op van € 10.000. Daarnaast bedragen de verzekeringskosten circa € 10.000 lager dan begroot.
  • Het overige levert een nadeel op van € 9.000.
-150

N
 
Participatiewet    
  • Betreft onder andere Laborijn. De gemeente Montferland heeft de uitvoering van de Wsw belegd bij Laborijn. De Wsw-gelden maken deel uit van de algemene uitkering van het Rijk. Deze middelen worden 1-op-1 doorgestort aan Laborijn en hebben daarom geen gevolgen voor de begroting van de gemeente Montferland. De begroting is in beide tussenrapportages bijgesteld, maar achteraf gezien blijkt dit te voorzichtig te zijn geweest (€ 91.000). Daarnaast heeft de gemeente Montferland sinds 2025 een DVO DGI en Beschut werk afgesloten met Laborijn. De eindafrekening leidde tot een voordeel van € 9.000.
  • Het overige levert een nadeel op van € 8.000.
92 V
Sociaal cultureel werk    
  • Betreft gemeentelijke middelen, drie thema's van H30 Brede SPUK 2023-2026 en de specifieke uitkering H35B IZA-doelen 2023-2026. Dit leidt samen tot een nadeel van € 87.000. Het nadeel van dit product valt weg tegen het voordeel van product Sportbevordering.

-87

 

N
Specialistische jeugdzorg (I&O)    
  • Betreft LumpSum 2025 Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) , voorlopige afrekening LumpSum 2025, definitieve afrekening LumpSum 2024 en Individuele Overeenkomsten (IO's) PxQ. De realisatie valt hoger uit dan begroot (- € 554.000).
  • Het overige levert een nadeel op van € 9.000.
-563 N
Sportbevordering    
  • Betreft gemeentelijke middelen, drie thema's van H30 Brede SPUK 2023-2026 en de specifieke uitkering H35B IZA-doelen 2023-2026. Dit leidt samen tot een voordeel van € 129.000. Het voordeel van dit product weegt op tegen het nadeel van product Sociaal cultureel werk.
129 V
WMO - Huishoudelijke verzorging    
  • Er is een nadeel van circa € 107.000 op Hulp bij het Huishouden (HbH). Er is meer gebruik gemaakt van HbH dan begroot. Daarnaast is er een voordeel van circa € 36.000 op Persoonsgebonden Budget voor Hulp bij Huishouden (PGB HbH), maar er volgt nog een eindafrekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Het overige levert een nadeel op van € 1.000.
-72 N
WMO - Nieuwe taken    
  • Er is een voordeel van circa € 25.000 op Persoonsgebonden Budget begeleiding, maar er volgt nog een eindafrekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • Betreft onder andere een nadeel van circa € 85.000 vanwege LumpSum 2025 Wmo IO, voorlopige afrekening LumpSum 2025, definitieve afrekening Lumpsum 2024 en Individuele Overeenkomsten (IO's) PxQ;
  • Er is meer gebruik gemaakt van kortdurend verblijf dan begroot (- € 15.000).
  • Het overige levert een nadeel op van € 6.000.
-81 N
WMO - Toeleiding/beleid    
  • Minder personeel ingehuurd dan begroot (€ 103.000). Doordat we op basis van de werkelijke lasten onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein is dit budgettair neutraal voor deze jaarrekening.
  • Voordeel op de bijdrage Sociaal Domein Achterhoek (SDA), omdat gemeenten aanvankelijk een extra factuur van circa. € 33.000 zouden ontvangen naar aanleiding van de inkoop, maar deze is komen te vervallen.
  • Het overige levert een voordeel op van € 14.000.
150 V
WMO - Voorziening mensen met beperking    
  • Er is een nadeel van circa € 146.000 op vervoersvoorzieningen (onder andere scootmobielen);
  • Er is een nadeel van circa € 17.000 op rolstoelvoorzieningen;
  • Daarnaast hebben we een voordeel van circa € 10.000 op woonvoorzieningen en € 12.000 op onderhoudscontracten trapliften etc.
  • Het overige levert een voordeel op van € 24.000.
-117 N
De nadelen binnen Jeugd en Wmo nieuw worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.    
Diverse producten    
  • Som verschillen < € 50.000 ten opzichte van de begroting 2025:
-62 N
Saldo van lasten en baten

-103

N

 

Verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - 2.3 Sociaal - Verplichte beleidsindicatoren
Montferland Montferland Montferland Gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners
Taakveld Omschrijving Eenheid 2023 2024 2025 2025
4. Onderwijs Absoluut verzuim Per 1.000 leerlingen 1,8 6 6* 5,7*
4. Onderwijs Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen 16 26 26* 26*
4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Percentage 2,7 1,9 1,9* 2*
5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters Percentage geen data 48,1 48,1* 44,7*
6. Sociaal domein Banen Per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 741 739,5 739,5* 744,8*
6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter Percentage 1 geen data geen data geen data
6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin Percentage 4 4 4* 4*
6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie Percentage 72,1 71,3 72,5 73,6
6. Sociaal domein Werkloze jongeren Percentage 1 2 2* 2*
6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Per 10.000 inwoners 172,2 178,5 154,1 189,3
6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar geen data 276,8 276,8* 208,8*
6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp Percentage 13,3 14,5 14,5* 14,1*
6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming Percentage 1,2 1 1* 1*
6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering Percentage 0,2 0,2 0,2* 0,3*
6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Per 10.000 inwoners 840 780 790 663
* Vergelijking gebaseerd op 2024, omdat de gegevens van 2025 nog niet beschikbaar zijn