Indeling programma’s
We hebben acht programma’s waar we aan werken:
1. Relatie inwoners en bestuur
2. Ruimtelijke ontwikkeling
3. Beheer leefomgeving
4. Economie en toerisme
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
6 . Jeugd, onderwijs en cultuur
7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
8. Werk en inkomen
Daarnaast zijn er twee verplichte overzichten:
-
- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
Alle programma’s werken volgens drie simpele vragen:
Wat hebben we bereikt?
We kijken naar wat we wilden bereiken en of dat is gelukt. Hierbij letten we vooral op de belangrijke doelen voor 2024 die genoemd zijn in het coalitieprogramma en in het nieuwe beleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We vertellen welke activiteiten we hebben uitgevoerd om onze doelen te halen. Dit doen we aan de hand van de stoplichtmethode (groen, oranje, rood).
Wat heeft het gekost?
We zetten op een rij wat alles heeft gekost en wat we hebben binnen gekregen. Dit kunt u terugvinden in de jaarrekening. Soms zijn er kleine verschillen door het afronden van cijfers.
Doorbelasting uren
De uren worden voorcalculatorisch (dus conform begroting) doorbelast naar de kostenplaatsen. Een uitzondering geldt voor de doorbelasting naar kredieten/projecten en voor kostenplaatsen die met een rijksvergoeding worden verrekend, bijvoorbeeld "opvang vluchtelingen". In deze gevallen worden de uren nacalculatorisch doorbelast (op basis van werkelijk verantwoorde uren).
Indicatoren en prestatiegegevens.
Net zoals in de begroting van 2024 hebben we voor elke vraag een paar punten die we meten:
- Wat hebben we bereikt?
We kijken naar de doelen die we van tevoren hebben gesteld en meten of we die hebben gehaald (indicatoren). - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We kijken naar de activiteiten die we hebben uitgezet om die doelen te halen (prestatiegegevens).
In een schema ziet dat er zo uit:
Programmabegroting |
Jaarstukken |
Meetgegevens |
Wat willen we bereiken? |
Wat hebben we bereikt? |
Indicatoren |
Wat gaan we daarvoor doen? |
Wat hebben we daarvoor gedaan? |
Prestatiegegevens |
Wat mag het kosten? |
Wat heeft het gekost? |
€ |