5. Bijlagen

Stand van zaken Ombuigingen
In het kader van de afgesproken ombuigingen binnen het sociaal domein (4% van de meest omvangrijke uitgaven) zijn inmiddels 11 activiteiten uitgewerkt, met een totale waarde van € 1.065.174, waarvan € 1.025.974 structureel. Voor alle activiteiten is een geïntegreerd KPI-raamwerk vastgesteld, waarmee de voortgang, doelmatigheid en effecten structureel worden gevolgd en verantwoord.

Realisatie eerste kwartaal 2026
De realisatie in het eerste kwartaal bestaat voornamelijk uit het kwartaaldeel van de jaarresultaten van reeds geïmplementeerde activiteiten. Deze activiteiten en daarmee de opbrengsten zijn structureel.

• Schoolmaatschappelijk werk — in 2025 65 jeugdigen gezien, waarvan 17 niet in zorg zijn gekomen; kwartaaldeel opgenomen.
• Jeugd- en opvoedondersteuning — in 2025 113 jeugdigen gezien, waarvan 65 niet in zorg zijn gekomen; kwartaaldeel opgenomen.
• Villa Pinedo — kwartaaldeel van resultaat afgelopen jaar opgenomen.
• Aanpak ’s-Heerenberg Oost en Lengel — kwartaaldeel van afgelopen jaar opgenomen.

Volledig opgenomen resultaat van afgeronde activiteiten:

• Yunio — Jaarresultaat volledig opgenomen. Dit is een afgeronde activiteit en opbrengst incidenteel.
• BUIG — Jaarresultaat volledig opgenomen. Dit is een structureel resultaat.

De totale realisatie in het eerste kwartaal van 2026 komt daarmee uit op € 203.932, oftewel 19,1% van het totaal.

Stand van uitvoering
Alle activiteiten zijn in uitvoering genomen. Een aanzienlijk deel is reeds operationeel en levert aantoonbare resultaten op, zie bovenstaande. Voor enkele activiteiten geldt dat aanvullende voorbereiding, afstemming of positionering binnen het netwerk van maatschappelijke partners noodzakelijk is. Deze activiteiten kennen daardoor een natuurlijke aanloopperiode voordat de beoogde effecten zichtbaar worden. Daarnaast zijn er ook activiteiten gestart die nog geen resultaat hebben in Q1.

Binnenkort starten:

• Krachtig Ouder Worden — Verwachte start: 1 mei.
• BEER — Start: maart.

In voorbereiding:

• Doorbraakmethode
• Collectieve voorziening: start uiterlijk 1-7-2027.

Lopend maar nog geen resultaat in Q1:

• Van dagbesteding naar beschut werk: nog geen geschikte inwoners.
• “En ik dan” training: nog geen training geweest.

Vervolg en monitoring
De voortgang wordt geborgd via het vastgestelde KPI-raamwerk en periodiek geanalyseerd. De raad wordt via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd over de realisatie, voortgang en eventuele noodzakelijke bijsturing.

In onderstaande tabel wordt de totale waarde van de activiteit(en) per domein weergegeven.