|
|
Besparingsbedrag
|
|
Ombuiging
|
Toelichting
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
|
Doorbraakmethode inzetten
|
Veel jeugdhulpproblemen worden veroorzaakt door problemen in de gezinssituatie en bij aanpalende domeinen. De doorbraakmethode is een integrale beslismethode. Op basis van deze integrale blik zet je die ondersteuning in (Vanuit PW, JW en/of WMO) die het minste kost en het meeste oplevert en kan je mogelijk uithuisplaatsing voorkomen.
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
Normaliseren door 1. publiciteitscampagne Yunio en 2. invoeren BEER methodiek
|
Er gaat +/- € 8 miljoen om in de ambulante jeugdhulp. Een besparing van 1% levert € 80.000 op. Minus investering is de inschatting dat deze ombuiging € 60.000 kan besparen.
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
|
Aanpak echtscheidings-problematiek
|
Volgens partners in de jeugdbeschermingsketen is 70% van de jeugdzorgcasussen te relateren aan complexe scheidingen. Investeren op deze problematiek kan de instroom verminderen. Ombuiging gaat uit van drie gezinnen per jaar.
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
60.000
|
|
Afbakening reikwijdte Jeugdwet
|
Afhankelijk van een landelijk kader. De commissie van deskundigen heeft in haar rapport Groeipijn aangegeven dat het opportunistisch is te verwachten dat dit kader begin 2026 opgeleverd is. De ombuiging gaat uit van een inwerktreding halverwege 2026.
|
100.000
|
175.000
|
225.000
|
225.000
|
|
Stoppen met Verwijsindex
|
Wordt geen gebruik van gemaakt. Niet meer wettelijk verplicht vanaf 2026, maar wel begroot.
|
7.000
|
0
|
0
|
0
|
|
Opstapplaats leerlingenvervoer voor cluster 4 leerlingen maken
|
Cluster 4 leerlingen worden nu nog opgehaald. Het instellen van opstapplaatsen leidt tot een besparing.
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
|
Voortzetten en doorontwikkelen bestaande projecten
|
Het betreft hier een bedrag voor 2026 en 2027 opgenomen in het CUP zonder dat hier een duidelijk bestedingsdoel aan ten grondslag lag.
|
10.000
|
10.000
|
0
|
0
|
|
Herziening visie sociaal domein. Uitwerking van de visie welke naar verwachting een structureel effect heeft van € 200.000 vanaf 2025.
|
Het betreft hier CUP-gelden die structureel zijn opgenomen in de begroting voor de uitvoering van de in 2024 vastgestelde Visie Sociaal Domein. Echter, de visie wordt budgettair neutraal uitgevoerd. Het structureel opgenomen bedrag is om die reden niet nodig.
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
|
Geen aanvullende bijdrage Regio8
|
Naast het basisbedrag, dragen we ook nog extra bij aan Regio8. Verhoging bijdrage aan Regio8 van € 1,25 naar € 1,75 per inwoner voor 2024. In 2025 heeft de raad besloten de bijdrage te verhoging naar € 2,00. Vanaf 2026 zal de bijdrage € 1,50 per inwoner zijn.
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
|
Gelderse sportfederatie en onderwijsvrijstelling
|
Er is jaarlijks veel meer begroot dan gerealiseerd. 2023: € 250.000 begroot en € 142.000 uitgegeven. 2024: € 418.000 begroot en € 175.000 (tot nu toe) gerealiseerd. 2025: € 530.000 begroot. Door meer realistisch te begroten kunnen we aframen op dit budget.
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
Activering / meedoen zodat de doelgroep geactiveerd wordt. Tegengaan verveling en overlast d.m.v. sport/Welcom
|
Het betreft hier CUP-gelden die structureel zijn opgenomen in de begroting, maar niet noodzakelijk zijn.
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
|
Bezuiniging subsidie Welcom
|
Van 4% naar 8% bezuiniging. Betreft een basis bezuiniging zonder in te leveren op de dienstverlening. Dit invoeren in goed overleg met Welcom.
|
50.000
|
75.000
|
100.000
|
100.000
|
|
Budget voor innovatie en preventie-versterking voorliggend veld.
|
Voor 2025 is de besteding rond, maar hierin is mogelijk voor 2026 en verder een afweging in te maken.
|
42.000
|
42.000
|
42.000
|
42.000
|
|
Stimuleren van het gebruik van voorliggende voorzieningen Stadskamer en St. Present om geïndiceerde GGZ te voorkomen
|
Deze voorziening draait al 2 jaar en het toont aan dat de netto-besparing ten opzichte van een maatwerkvoorziening € 500.000 euro bedraagt. Deze besparing kan nog worden vergroot door inwoners nog meer te stimuleren gebruik te maken van dergelijke voorzieningen, dan wel de capaciteit te vergroten door te gaan investeren in een uitbreiding.
|
50.000
|
75.000
|
75.000
|
75.000
|
|
Afbuigingen indicaties Wmo dagbesteding naar Beschut Werken
|
Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om het beschut werken te organiseren. In het verleden is door Montferland gekozen om hier niet op te investeren maar in plaats daarvan dagbesteding in de Wmo te beschikken. Inmiddels is deze optie duurder dan inwoners binnen het Beschut werk op te nemen. Instroom op jaarbasis ligt rond de 5 inwoners. Besparing op basis van 1 casus.
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|
Verlagen van het budget voor Inclusie en Diversiteit
|
Verlagen van het budget van € 30.000 naar € 20.000.
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|
Draagkracht bepalen bij schuldregeling en beslag op inkomen voor het verstrekken van bijzondere bijstand voor bewindvoering
|
Op het moment dat iemand schulden heeft dan wordt er een VTLB-berekening gemaakt. Dit staat voor vrij te laten bedrag. Deze berekening is bedoeld om de afloscapaciteit van iemand te berekenen en dat iedereen even veel wordt ‘geraakt’. De kosten van beschermingsbewind worden, als er geen bijzondere bijstand wordt verstrekt, als correctiepost opgevoerd in de VTLB-calculator. Dit heeft er mee te maken dat iemand niet in de berekening wordt benadeeld omdat hij of zij een bewindvoerder heeft.
De jaarlijkse uitgaven voor bewindvoering zijn hoog, omdat wij bij een schuldregeling altijd bijzondere bijstand verstrekken voor bewindvoering. Echter als een inwoner vanwege voldoende draagkracht geen bijzondere bijstand voor bewindvoering ontvangt, gaan we om hem of haar tegemoet te komen als nog een correctiepost opnemen zodat die inwoner minder hoeft af te lossen. We stellen voor om dat laatste niet meer te doen, wat een besparing gaat opleveren.
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
|
Debiteurenbeheer: verhogen van de inkomsten naar een ton
|
Het betreft terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen. In 2023 en 2024 is er rond de € 125.000 teruggevorderd. Voor 2025 is er - € 60.000 begroot. Voorstel dit te verhogen naar - € 100.000.
|
40.000
|
40.000
|
40.000
|
40.000
|
|
BUIG inkomsten structureel verhogen
|
Inkomsten van de BUIG vallen structureel hoger uit dan begroot is.
|
150.000
|
150.000
|
150.000
|
150.000
|
|
Afschaffen van het VUM
|
De accountmanagers arbeidsbemiddeling gebruiken Competensys en niet het VUM. Het VUM betreft een pilot met weinig rendement.
|
20.400
|
20.400
|
20.400
|
20.400
|
|
Verlagen van de kosten voor het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
|
Anders inrichten van het Klanttevredensonderzoek (KTO). Wordt op dit moment aan gewerkt. Mogelijk dat dit bedrag nog verhoogd kan worden.
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|
Besparen op trajecten MEE
|
Het inkopen van deze trajecten is geen wettelijke verplichting. Risico is mogelijk extra kosten aan de achterkant.
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
|
Verlagen van het budget “vrij te besteden middelen Wmo: 38410-43440
|
Door meer realistisch te begroten kunnen we aframen op dit budget. In 2023 was er € 9.500 en in 2024 € 700 euro aan kosten. Totaal begroting is echter € 15.000 euro.
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|
Afromen van het budget vraagafhankelijk vervoer
|
Door meer realistisch te begroten kunnen we aframen op dit budget.
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
|
Onafhankelijk maatschappelijk werk
|
Dit budget is opgenomen in het CUP zonder een concreet doel. Om die reden kan het komen te vervallen.
|
25.000
|
25.000
|
0
|
0
|