Onderstaande begrotingswijzigingen betreffen de actualisatie van de kostenverdeling en de mutaties naar aanleiding van de Tussenrapportage.
| Exploitatie/ reserve | Progr.- nummer | Programma | Lasten/ baten | Actualisatie kostenverdeling | 2e tussenrapportage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | 1 | Relatie inwoners en bestuur | Lasten | € -309.438 | € 410.075 | ||
| Baten | € - | € -304.075 | |||||
| Totaal 1 | € -309.438 | € 106.000 | |||||
| 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | € -35.763 | € 1.542.088 | |||
| Baten | € - | € -187.123 | |||||
| Totaal 2 | € -35.763 | € 1.354.965 | |||||
| 3 | Beheer leefomgeving | Lasten | € 10.392 | € -129.700 | |||
| Baten | € -312.431 | € -894.085 | |||||
| Totaal 3 | € -302.039 | € -1.023.785 | |||||
| 4 | Economie en toerisme | Lasten | € 9.676 | € 1.360 | |||
| Baten | € - | € - | |||||
| Totaal 4 | € 9.676 | € 1.360 | |||||
| 5 | Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl | Lasten | € -227.073 | € -176.250 | |||
| Baten | € - | € - | |||||
| Totaal 5 | € -227.073 | € -176.250 | |||||
| 6 | Jeugd, onderwijs en cultuur | Lasten | € 682.506 | € 229.820 | |||
| Baten | € - | € 99.000 | |||||
| Totaal 6 | € 682.506 | € 328.820 | |||||
| 7 | Maatsch. ondersteuning en veiligheid | Lasten | € 148.182 | € 546.790 | |||
| Baten | € - | € -712.660 | |||||
| Totaal 7 | € 148.182 | € -165.870 | |||||
| 8 | Werk en inkomen | Lasten | € -577.808 | € 832.093 | |||
| Baten | € - | € -1.432.117 | |||||
| Totaal 8 | € -577.808 | € -600.024 | |||||
| 40 | Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | € 55.918 | € 307.537 | |||
| Baten | € -88.241 | € -1.907.254 | |||||
| Totaal 40 | € -32.323 | € -1.599.717 | |||||
| 50 | Overhead en ondersteuning | Lasten | € 669.298 | € 675.815 | |||
| Baten | € - | € - | |||||
| Totaal 50 | € 669.298 | € 675.815 | |||||
| Totaal Exploitatie | € 25.218 | € -1.098.686 | |||||
| Mutatie reserves | 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | Onttrekkingen | € - | € -1.541.748 | ||
| 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | Storting | € - | € 65.000 | |||
| Totaal 2 | € - | € -1.476.748 | |||||
| 3 | Beheer leefomgeving | Onttrekkingen | € - | € -52.500 | |||
| 3 | Beheer leefomgeving | Storting | € - | € 176.000 | |||
| Totaal 3 | € - | € 123.500 | |||||
| 4 | Economie en toerisme | Onttrekkingen | € - | € - | |||
| 4 | Economie en toerisme | Storting | € - | € 75.000 | |||
| Totaal 4 | € - | € 75.000 | |||||
| 6 | Jeugd, onderwijs en cultuur | Onttrekkingen | € 28.474 | € -1.539.438 | |||
| 6 | Jeugd, onderwijs en cultuur | Storting | € - | € 2.353.104 | |||
| Totaal 6 | € 28.474 | € 813.666 | |||||
| 7 | Maatsch. ondersteuning en veiligheid | Onttrekkingen | € - | € 1.299.756 | |||
| 7 | Maatsch. ondersteuning en veiligheid | Storting | € - | € -2.650.170 | |||
| Totaal 7 | € - | € -1.350.414 | |||||
| 8 | Werk en inkomen | Onttrekkingen | € - | € - | |||
| 8 | Werk en inkomen | Storting | € - | € 120.000 | |||
| Totaal 8 | € - | € 120.000 | |||||
| 40 | Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekkingen | € - | € - | |||
| 40 | Algemene dekkingsmiddelen | Storting | € - | € 3.010.498 | |||
| Totaal 50 | € - | € 3.010.498 | |||||
| 50 | Overhead en ondersteuning | Onttrekkingen | € - | € -216.816 | |||
| 50 | Overhead en ondersteuning | Storting | € - | € - | |||
| Totaal 50 | € - | € -216.816 | |||||
| Totaal Mutatie reserve | € 28.474 | € 1.098.686 | |||||
| Totaal wijziging | € 53.692 | € - | |||||
| Investeringen | Voorbereidingskosten wegen Stillewaldweg, Loerbeek | Bijraming | € 25.000 | ||||
| Automatisering vergaderruimten | Bijraming | € 20.000 | |||||
| Totaal Investeringen | € 45.000,00 | ||||||