Personeelskosten
In de 2e tussenrapportage zijn geen structurele kosten bij geraamd. Hierna schetsen we diverse ontwikkelingen die actueel zijn.
Organisatieontwikkeling
Eind Q2-2023 heeft de directie ingestemd met het advies “organisatiestructuur en plaatsingsprocedure”. De hoofdstructuur bestaat uit drie domeinen: Domein Sociaal, Domein Bedrijfsvoering & Dienstverlening en Domein Ruimte. De inrichting is zo dat medewerkers en management eigenaarschap willen en kunnen nemen, het probleemoplossend vermogen verhoogd wordt en de integrale wendbaarheid (keten) verhoogd wordt. Waarbij de managers de ruimte hebben om medewerkers hierbij te ondersteunen, sturen op het geheel en medewerkers eigenaarschap nemen voor het collectief.
Het medezeggenschaptraject en verdere besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden. De rest van 2023 wordt gebruikt om de nieuwe structuur door te voeren, zodat deze per 1 januari 2024 een feit is.
Vacaturevervulling
Ook in Q2-2023 is veel aandacht en inspanning gegaan naar het vervuld krijgen van vacatures. Dit kost relatief veel inspanning door de krapte op de arbeidsmarkt. In Q1-2023 waren er 20 nieuwe vacatures, in Q2 15. Dit ligt in de lijn van 2022 waarin we 66 vacatures hadden. In 2020 en 2021 waren dat er nog 37/38.
Tot op heden lukt het met veel inspanning de vacatures grotendeels vervuld te krijgen. Met name in het ruimtelijk domein is het moeilijk om vacatures (tijdig) vervuld te krijgen. We besteden dan ook veel aandacht aan onze vacature-uitingen en het opzetten van onze arbeidsmarktcommunicatie.
Ziekteverzuim
Na een forse stijging van het verzuim in het voorgaande jaar, is het ziekteverzuim nu licht gedaald. Eind Q2-2023 was het twaalf maanden voortschrijdend inzicht 6,9% (excl. sw-medewerkers). Eind Q1-2023 was dat 7,1%. Binnen de afdelingen is aandacht voor het verzuim en wordt er gekeken waar beïnvloeding verder mogelijk is.
Overige ontwikkelingen
Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van een aantal grote instrumenten (grotendeels voortkomend uit HR-strategie 2022-2025). Deze instrumenten zijn voorbereid en zijn Q1-2023 live gegaan. Dit zijn:
• Nieuwe HR-gesprekkencyclus (het gesprek), waarbij de traditionele drie-gesprekkeneenheid is losgelaten en meer gericht op en vanuit eigen initiatief medewerker de gesprekken worden gevoerd. De introductie is gestart in Q1-2023 en in Q2-2023 breed toegepast;
• Montferland Academie: ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is een online leerplatform gelanceerd met een bibliotheek met standaardopleidingen dat aangevuld is met eigen materiaal en trainingen. Dit is in Q1-2023 live gegaan en in Q2-2023 volop gebruikt;
• In Q2-2023 is gestart met de voorbereidingen voor implementatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 in 2024.
Verantwoording extra bezoldigingskosten college
In de periode van 11 mei 2023 tot 30 juni 2023 zijn er vijf i.p.v. vier wethouders in functie geweest. Dit heeft in die periode voor het bestuur tot € 13.382,40 extra bezoldigingskosten geleid.
Inkoop Sociaal Domein Achterhoek
Bij de kadernota 2024 en begroting 2024 bent u op de hoogte gehouden van de voortgang van de lumpsum aanbesteding aangaande het Sociaal Domein Achterhoek (SDA).
Het eerste contractjaar is per 1 juli jl. afgesloten. Op dit moment is het SDA drukdoende de afrekening met de zorgaanbieders en de verrekening binnen de gemeenten af te ronden voor dit eerste contractjaar. Op moment van schrijven van deze tussenrapportage is de impact van de verrekening nog niet duidelijk. De tariefsverhoging waarover reeds in de begroting 2024 is gemeld geldt vanaf 1 juli jl. Deze verhoging (van een half jaar) was nog niet geraamd in onze huidige begroting. Op basis van de nieuwe prijzen, historische gegevens en de daarbij behorende doorrekening hebben wij de budgetten WMO en Jeugdhulp incidenteel voor 2023 in totaal verhoogd met ca. € 1,2 mln. Om deze kostenstijging grotendeels te dekken wordt incidenteel een bedrag van € 1 mln. onttrokken aan de reserve sociaal domein.
Bij de jaarrekening 2023 zal de impact van het eerste contractjaar alsmede het 2e halfjaar 2023 volledig duidelijk zijn en zal (waar nodig) het resultaat verrekend worden met de reserve sociaal domein.
Zonnepark Braamt
De gemeente Montferland heeft in 2022 het zonnepark Braamt verkocht aan AGE B.V. voor een bedrag van € 990.966, zijnde de investeringskosten. Daarnaast ontvangt de gemeente Montferland in totaal € 80.000 aan huuropbrengsten voor de grond over een periode van 16 jaar (16 jaren x € 5.000).
Onderdeel van de totale overdrachtsconstructie is dat we, maar nu als aandeelhouder van de AGE B.V., naar rato van energieverbruik (16%), een deel van het zonnepark Braamt hebben teruggekocht. Deze “terugkoop” heeft plaatsgevonden in de vorm van een lening. De jaarlijkse aflossing door AGE B.V. wordt verrekend met de energielevering (korting op de inkoopprijs).
Naast de bouw van het zonnepark is er besloten om van de toekomstige opbrengsten uit het zonnepark € 300.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het dorpsplan Braamt.
Dit bedrag is destijds bepaald op € 300.000 en is reeds ter beschikking gesteld.
In de genoemde verkoop aan AGE B.V. is het bedrag van € 300.000, zijnde de toekomstige opbrengsten, niet verdisconteerd.
In deze 2e tussenrapportage 2023 wordt dan ook het verlies genomen van deze € 300.000.
Wij vragen de raad om met terugwerkende kracht in te stemmen met de overdracht aan AGE B.V. In deze 2e tussenrapportage is hiertoe een afzonderlijk besluit opgenomen.