Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid en investeringskredieten

Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid

Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid

De beleidsverantwoording is per programma opgesteld in de volgende volgorde:

  • De eerst W-vraag ( Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2023, 
  • De tweede W-vraag ( Wat gaan we ervoor doen ?). 

In totaal zijn er 80 tweede W-vragen benoemd bij de diverse programmadoelen. Hieronder staan de tweede W-vragen, waarbij het de verwachting is dat er in 2024 een afwijking zal optreden op uitvoering en/of geld. Verklaring van de kleuren:

Groen        : Actiepunt is afgerond en men verwacht geen wijzigingen meer;
Oranje       : Actiepunt is lopende en wordt later afgerond;
Rood         : Actiepunt wijkt af. 

Bij een rood actiepunt staat een toelichting vermeld. 

Afwijking op de vraag 'wat gaan we ervoor doen'

Kredietrapportage

Terug naar navigatie - Kredietrapportage

In de onderstaande kredietrapportage geven wij aan welke bestaande kredieten op  basis van nieuwe inzichten in 2024 moeten worden bijgesteld. In totaal is een bijraming (per saldo een verhoging) van de kredieten van € 517.000 nodig.  

Investering (bedragen*€ 1.000) Bestaand krediet Af-/Bij raming Nieuw krediet Toelichting
Aankoop Bos nabij Smallestraat Nieuw-Dijk € - € 58 € 58 1
Herinrichting openbare ruimte dorpskern Azewijn € 2.500 € -25 € 2.475 2
Aanpassing raadzaal € 90 € 210 € 300 3
Update gemeentehuis € - € 320 € 320 4
Aanschaf pekelwatertank € - € 61 € 61 5
Diverse tractiemiddelen € 679 € 146 € 825 6
Rioolvervanging Prins Bernhardstraat 2019 € 116 € -116 € - 7
Rioolvervanging Korte Spruit/Julianastraat 2019 € 141 € -141 € - 7
Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg 2021 € 76 € -76 € - 7
Afkoppelen blauwe aders en meeliften 2024 € 180 € 120 € 300 8
€ -
Totale bijstelling € 3.782 € 557 € 4.339

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1) Aankoop bos nabij Smallestraat Nieuw-Dijk: € 58.000. 
2) Aframing voor inzet ontwikkeling dorpsvisies.
3) Audio/visuele middelen in de raadszaal 
4) Dit betreft investeringen in de akoestiek, de uitbreiding van vergaderplekken en vergaderruimte, vergroening van de buitenruimte en het vernieuwen van de fietsenstalling.
5) De huidige pekelwatertank is afgekeurd en dient dit jaar te worden vervangen.
6) Bijstelling als gevolg van prijsstijgingen in de afgelopen periode.
7) Deze kredieten kunnen vervallen.
8) Extra krediet nodig voor duikers Lengelseweg.