| Begroting 2025 primair | Wijzigingen n.a.v. raadsbesluiten | Bijstelling Berap 2025 | Begroting na wijziging | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Omschrijving programma | ||||||||||||||
| 1.0 Samenleving en bestuur | 8.684 | 901 | -7.783 | 33 | 0 | -33 | 158 | -158 | 8.875 | 901 | -7.974 | |||
| 2.0 Ruimte | 25.745 | 13.567 | -12.178 | 1.494 | 220 | -1.274 | 914 | 224 | -690 | 28.153 | 14.011 | -14.142 | ||
| 3.0 Sociaal | 68.977 | 13.699 | -55.278 | 2.245 | 0 | -2.245 | 3.269 | 350 | -2.919 | 74.491 | 14.049 | -60.442 | ||
| Sub-totaal programma's | 103.406 | 28.167 | -75.239 | 3.772 | 220 | -3.552 | 4.341 | 574 | -3.767 | 111.519 | 28.961 | -82.558 | ||
| 40 Algemene dekkingsmiddelen | 3.085 | 93.670 | 90.585 | 2 | 2 | 0 | -366 | 2.801 | 3.167 | 2.721 | 96.473 | 93.752 | ||
| 50 Overhead en ondersteuning | 17.850 | 501 | -17.349 | 0 | 0 | 0 | 611 | 19 | -592 | 18.461 | 520 | -17.941 | ||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sub-totaal overig | 20.935 | 94.171 | 73.236 | 2 | 2 | 0 | 245 | 2.820 | 2.575 | 21.182 | 96.993 | 75.811 | ||
| Saldo van lasten en baten | 124.341 | 122.338 | -2.003 | 3.774 | 222 | -3.552 | 4.586 | 3.394 | -1.192 | 132.701 | 125.954 | -6.747 | ||
| Mutaties reserves | ||||||||||||||
| 1.0 Samenleving en bestuur | 0 | 91 | 91 | 613 | 2.496 | 1.883 | 876 | 1.744 | 868 | 1.489 | 4.331 | 2.842 | ||
| 2.0 Ruimte | 23 | 632 | 609 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.216 | 2.193 | ||
| 3.0 Sociaal | 4.677 | 4.181 | -496 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 4.275 | -402 | ||
| 40 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| 50 Overhead en ondersteuning | 0 | 1.349 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 1.349 | ||
| Sub-totaal mutaties reserves | 4.700 | 6.753 | 2.053 | 613 | 4.174 | 3.561 | 876 | 1.744 | 868 | 6.189 | 12.671 | 6.482 | ||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultaat | 129.041 | 129.091 | 50 | 4.387 | 4.396 | 9 | 5.462 | 5.138 | -324 | 138.890 | 138.625 | -265 | ||
1. Financiële voortgang programma’s
1.2 Toelichting afwijkingen > € 50k
Terug naar navigatie - 1. Financiële voortgang programma’s - 1.2 Toelichting afwijkingen > € 50k| Prog | Onderwerp | Toelichting (bedragen x € 1.000) | V(oordeel) N(adeel) | Lasten | Baten | Totaal | Structurele lasten | Structurele baten | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Koningsdag, VNG en 8RHK | N | 64 | 64 | 49 | |||||||||
| 1 | Samenleving en bestuur | Opleiding gemeenteraad en installatie nieuwe burgermeester / afscheid burgermeester | N | 59 | 59 | ||||||||
| Overige bijramingen < € 50.000 | N | 35 | 35 | 21 | -3 | ||||||||
| Totaal mutaties programma 1 | 158 | 0 | 158 | 70 | -3 | 67 | |||||||
| Startnotitie Programma Buitengebied | N | 140 | 140 | ||||||||||
| Declaratie Plavei legeskosten flexwoningen ten noordoosten van Didam | N | 89 | 89 | ||||||||||
| Ondersteuning juridische procedure | N | 50 | 50 | ||||||||||
| Administratieve correctie kapitaallasten dorpsvisies | V | -58 | -58 | ||||||||||
| Incidentele subsidie compensatie leges dorpsvoorziening Nieuw-Dijk | N | 57 | 57 | ||||||||||
| Budget kleinschalige verkeersmaatregelen | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Reservering vanuit de meicirculaire 2025 voor invoering Omgevingswet (€ 198k) en natuurbrandpreventie (€ 60k) | N | 258 | 258 | ||||||||||
| 2 | Ruimte | Achterstallig onderhoud aan sloten en duikers i.v.m. wateroverlast winter 2024 | N | 100 | 100 | ||||||||
| Verhoging opbrengst PDM, glas en producentenbijdrage | V | -106 | -106 | ||||||||||
| Administratieve correctie inkomsten afvalstoffenheffing | N | 148 | 148 | 148 | |||||||||
| Overheveling budget Datalab GO van programma 2 naar 50 | V | -201 | -201 | -161 | |||||||||
| Kosten Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | N | 160 | 160 | ||||||||||
| De leges omgevingsvergunning 2025 worden in overeenstemming worden gebracht met de structurele raming | V | -194 | -194 | ||||||||||
| Beheerplan Openbare Verlichting 2025-2029 | V | -116 | -116 | ||||||||||
| Hogere kosten Reinigingsdienst de Liemers (RDL) | N | 50 | 50 | ||||||||||
| Huur parkeerplaatsen Azewijn | N | 40 | 40 | ||||||||||
| Budget dorpsraden voor dorpsvisies opnemen uit 2024 | N | 43 | 43 | ||||||||||
| Verwerking septembercirculaire | N | 34 | 34 | ||||||||||
| Overige bijramingen < € 50.000 | N | 168 | -72 | 96 | 4 | ||||||||
| Totaal mutaties programma 2 | 914 | -224 | 690 | -9 | 0 | -9 | |||||||
| Incidentele subsidie Bibliotheek Montferland voor de realisatie van de fusie met de Bibliotheek Achterhoekse Poort | N | 50 | 50 | ||||||||||
| Begroting 2025 bijgesteld volgens 1e begrotingswijziging 2025 Laborijn | V | -240 | -240 | ||||||||||
| Hoger tarief leerlingenvervoer n.a.v. aanbesteding. Meer gebruik door verwijzingen naar speciaal onderwijs en vervoer taalschool | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Bijstelling budget Jeugd PGB op basis van uitgaven 2024 | V | -64 | -64 | ||||||||||
| Landelijke zorg uitgaven conform 2024. Cliënten blijven in de zorg. Risicobudget, geen grip op instroom en/of uitstroom | N | 700 | 700 | ||||||||||
| Vervoer jeugdzorg volgens prognose 2025 | N | 130 | 130 | ||||||||||
| Bijstelling budget Verblijf GGZ op basis van prognose 2025 | V | -150 | -150 | ||||||||||
| Stijging in de kosten van individuele overeenkomsten (I.O), maar ook een voordeel van 400K in de afrekening Gezins- en woonvormen 2024 | N | 250 | 250 | ||||||||||
| Aframen huurinkomsten IKC, pand langer leeg | N | 90 | 90 | ||||||||||
| Stijging in de kosten van de individuele overeenkomsten, maar ook een voordeel van 160K in de afrekening Integrale Ambulante Jeugdzorg 2024 | N | 334 | 334 | ||||||||||
| Bijstelling budget medische beoordelingen, onderzoeken en inzet tolken op basis van werkelijke uitgaven | V | -81 | -81 | ||||||||||
| Bijstelling budget vervoersvoorzieningen | V | -50 | -50 | ||||||||||
| 3 | Sociaal | Bijstelling budget rolstoelvoorzieningen | V | -80 | -80 | ||||||||
| Bijstelling budget woonvoorzieningen | V | -50 | -50 | ||||||||||
| Stijging in de kosten van individuele overeenkomsten, maar ook een voordeel van 40k in de afrekening Wmo IO 2024 | N | 265 | 265 | ||||||||||
| Tariefverhoging HbH ZIN (Hulp bij het Huishouden) per 01-01-2025 en per 01-04-2025 | N | 350 | 350 | ||||||||||
| De inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo wordt uitgesteld naar op zijn vroegst 01-01-2027 | N | 173 | 173 | ||||||||||
| BUIG: Bijgesteld op basis van het nader voorlopig budget 2025 en de stijging in de klantenaantallen | N | 524 | -352 | 172 | |||||||||
| Participatiebudge bijgeraamd op basis van het uitvoeringsplan 2025 | N | 188 | 188 | ||||||||||
| Inburgering en statushouders bijgeraamd. Dit wordt gebruikt voor de Zomerschool, gezinshereniging, kamergerichte verhuur en mentale ondersteuning. Inburgering zelf is budgetneutraal. Aangepast naar het voorlopig budget Wet Inburgering (inclusief Onderwijsroute) 2025 | N | 443 | -385 | 58 | |||||||||
| Uitbreiding personeel door besluit Grip op Sociaal Domein | -139 | 139 | |||||||||||
| Reservering vanuit de Meicirculaire 2025 voor taakmutaties sociaal domein | N | 495 | 495 | 371 | |||||||||
| Bijstelling budget volgens DVO beschut werk en Laborijn | N | 50 | 50 | 61 | |||||||||
| Verwerking septembercirculaire | N | 157 | 157 | ||||||||||
| Overige bijramingen < € 50.000 | N | 87 | -15 | 72 | 98 | 67 | |||||||
| Totaal mutaties programma 3 | 3.269 | -350 | 2.919 | 530 | 67 | 597 | |||||||
| Incidentle verhoging dividentuitkering Alliander | V | -41 | -41 | ||||||||||
| Bijstelling inkomsten vanuit de Meicirculaire 2025 | V | -2.599 | -2.599 | -5.242 | |||||||||
| 40 | Algemene dekkingsmiddelen | Aframing stelpost 'loon- en prijsontwikkeling', reeds opgenomen in de loonkosten | V | -500 | -500 | ||||||||
| Aframing stelpost loonkosten HR21, reeds opgenomen in de regliere loonkosten | V | -299 | -299 | ||||||||||
| Kapitaallasten langlopende lening | N | 455 | 455 | ||||||||||
| OZB niet-woningen bijgesteld n.a.v. werkelijke realisatie 2024 | N | 148 | 148 | ||||||||||
| Verwerking septembercirculaire | V | -309 | |||||||||||
| Overige bijramingen < € 50.000 | V | -22 | -22 | ||||||||||
| Totaal mutaties programma 40 | -366 | -2.801 | -3.167 | 0 | -5242 | -5242 | |||||||
| Overheveling budget Datalab GO van programma 2 naar 50 | N | 201 | 201 | 161 | |||||||||
| Meer aanschaf computerapparatuur, hardware en postverzending | N | 106 | 106 | 106 | |||||||||
| 50 | Overhead en ondersteuning | Airco raadszaal | N | 20 | 20 | ||||||||
| Prijsverhoging n.a.v. nieuwe contracten en realistische kosten gemeentelijke gebouwen | N | 144 | 144 | 148 | |||||||||
| Personele wijziging - brandbeveiliging VNOG / uren OR | N | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Overige bijramingen < € 50.000 | N | 32 | -19 | 13 | 11 | -19 | |||||||
| Totaal mutaties programma 50 | 611 | -19 | 592 | 534 | -19 | 515 | |||||||
| Totaal | N | 4.586 | -3.394 | 1.192 | 1.125 | -5.197 | -4.072 | ||||||