Monitor bezuinigingen 2021 en verder |
|
|
|
|
Maatregelen bezuinigingen |
Totale Begroting in € |
Kostenplaats |
Stand van zaken ingeboekte bezuiniging |
Nieuwe bezuinigingen / alternatieven voor niet behaalde bezuinigingen |
Begrotingswijziging personeel |
|
|
|
|
betreft aandeel onderuitputting |
2.341.177 |
Kp vergunning & handhaving |
Onderuitputting wordt waarschijnlijk grotendeels gevonden in nog openstaande vacatureruimte |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 44.764 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 38.266 |
2.744.920 |
Kp sociale zaken |
V.w.b. de taakstelling op personeel leveren wij generatiepact uren in |
|
betreft aandeel onderuitputting |
1.807.467 |
Kp Informatie |
Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald. |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 33.060 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 123.935 |
1.711.766 |
Kp publiekszaken |
Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald. |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 50.040 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 76.325 |
2.378.270 |
Kp zorg |
Aandeel strategische personeelsplanning is behaald . Aandeel onderuitputting is nog niet behaald, door werkdruk kan invullen vacatures niet uitgesteld worden. |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 41.929 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 37.000 |
2.291.827 |
Kp Middelen |
Benodigde ruimte is in formatie aanwezig, precieze invulling volgt in afstemming met het nieuwe afdelingshoofd |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 53.081 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 36.400 |
2.908.798 |
Kp Ontwikkeling |
Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald. |
|
betreft aandeel onderuitputting ad. € 77.843 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 10.000 |
1.446.708 |
Kp openbare werken |
Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden. |
Op 23-2 heeft het college besloten tot het stoppen met de functie wijk- en dorpscoördinatoren. Besparing € 37.000 in 2021. Meerjarig volgt er nog een voorstel. |
betreft aandeel strategische personeelsplanning |
410.921 |
KP Staf, ca. |
Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden. |
Er is inmiddels ingeboet op de functie van Stafmedewerker. Betreft verlaging van 36 uur naar 28 uur., besparing € 31.000. MT-besluit 18 december 2020. |
|
|
|
|
|
Begrotingswijziging inkoop |
|
|
|
|
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart |
6.306 |
Verzekeringen (overige verzekeringen) |
Insurancemanagers ; bemiddelingskosten FEE; jaarlijks vast bedrag met jaarlijks een index |
|
Betreft Capra advocaten en adviseurs, Nysingh advocaten - notarissen N.V., Negometrix B.V., Idox Netherlands B.V. en Sdu Klantenservice |
55.694 |
Bestuursondersteuning college |
Betreft hoofdzakelijk aanvragen extern juridisch advies, waar de budgethouder zeer beperkt op kan sturen. Capra wordt beperkt ingeschakeld door P&O voor complexe arbeidskwesties. Nysingh alleen als we de betreffende juridische discipline niet zelf in huis hebben en als in een gerechtelijke procedure vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Negometrix is redelijk nieuw Inkoopprogramma op basis van een lopende overeenkomst, wellicht een geringe besparing mogelijk bij de licenties, hetgeen nu wordt onderzocht. Ook Sdu betreft een lopende overeenkomst met een looptijd tot 3 maart 2022. |
|
Betreft Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding, Vereniging van Nederlandse Gemeente en Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding |
177.095 |
Bestuurlijke samenwerking |
SAO moet nog worden onderzocht (ism P&O) De hoogte van de VNG contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering VNG, waarbij verzoeken tot verlaging in 2021 niet zijn overgenomen. De budgethouder (of de gemeente Montferland) kan hier geen (weinig) invloed op uitoefenen. |
|
Besparing door recyclen borden. |
10.711 |
Straatnaamgeving/huisnummering |
Het opnieuw gebruiken van borden doen we. Gedurende het jaar zal blijken wat de besparing uiteindelijk is. |
|
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar |
1.419 |
Beheer huisvesting brandweer post Bergh |
1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren |
|
Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract |
555 |
Beheer huisvesting brandweer post Bergh |
door corona behaald |
|
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. |
PM |
Beheer huisvesting brandweer post Bergh |
op afroep terughoudend in opdrachten |
|
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar |
966 |
Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln |
1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren |
|
Betreft Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract |
658 |
Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln |
we gebruiken minder materialen |
|
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. |
PM |
Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln |
op afroep terughoudend in opdrachten |
|
Betreft Gebra Infra B.V. en Rusch Asfalt B.V. |
49.496 |
Wegbeheer |
Maatregelen inkoop: betreft Gebra Infra BV en Rusch Asfalt BV voor een bedrag van € 1.354 structureel. Deze besparing moet geboekt worden op kostensoort 43573 Ingaande 2024 moet dit budget op nul uitkomen (bijstellen bij de monitor bezuinigingen). - Maatregelen overige taakvelden: geen extra onderhoud van bepaalde fietsroutes: € 50.000 afgeraamd in de jaren 2021 tot en met 2023 (zie kostensoort 43230); Deze maatregel is abusievelijk opgeboekt bij kostensoort 43573, maar moet hier verwerkt worden. Budget op deze kostensoort wordt derhalve nul. |
|
Gebra Infra B.V.; Opnieuw aanbesteden contracten onderhoud drukriolering en onderhoud elementenverharding. Nieuwe contracten gaan in m.iv. 1/1/2021. Hulp nodig bij het aanbesteden: 1:1 levert een lagere inschrijving op. |
32.672 |
Wegbeheer |
De kolom info is niet van toepassing op dit budget. Hierin worden straatmeubilair (banken/afzetpalen/hekwerken e.d) en straatmateriaal benodigd voor de uitvoering van de eigen dienst(buitendienst) op geboekt. Afhankelijk van de inzet zal blijken of de besparing gerealiseerd is. |
|
Betreft Gebra Infra B.V., Rusch Asfalt B.V. en Cyber B.V. |
433.056 |
Wegbeheer |
Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 5.747) Het restant is niet haalbaar door het wegbezuinigingen van het budget Toegankelijkheid openbare ruimte zijn hier geen kosten en dus ook geen bezuinigingen op mogelijk. |
Kan alleen door verzoeken van bewoners e.d. niet te honeren. |
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. |
13.458 |
Wegbeheer |
Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 754) |
|
Betreft Gebra Infra B.V. en POL Heteren B.V. |
3.024 |
Verkeersveiligheid |
Betreft onderhoud aan de VRI Hengelderweg. Na afloop begrotingsjaar werkelijk gemaakte kosten in beeld |
|
POL Heteren B.V.; Besparing door recyclen borden. |
-4.004 |
Verkeersveiligheid |
De vervanging wordt lopende het jaar uitgevoerd. De werkelijke besparing is na afloop van het begrotingsjaar in beeld. Overigens is het begrootte bedrag € 26.675. Er wordt in het tweede kwartaal een nieuwe uitvoeringsopdracht bebording opgesteld. Exacte besparing kunnen we dan in beeld brengen. |
|
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. |
24.377 |
Openbaar groen |
Cyber heeft dit jaar alleen nog opdracht voor het uitvoeren van de besteksschouwen en niet meer voor de beleidsschouwen. |
|
|
612.670 |
Openbaar groen |
voor 'groen' 2021 worden de bezuinigingen gerealiseerd op de bestrijding van de EPR, het niet meer uitvoeren van de beleidsschouwen en 10% op de inkoop (lees: werken derden). |
Meer opdrachten gunnen naar de buitendienst kan op den duur voordeel op leveren, hoeveel dat wordt is nu niet inzichtelijk. Proces hiertoe is nog in de maak. Volgend jaar (2022 e.v.) zal vanzelf blijken welke effecten de inzet van de buitendienst heeft in financieel opzicht |
Sportfondsen Didam B.V. en Laco Montferland B.V. |
119.213 |
Algemeen lokaal onderwijsbeleid |
dit gaat niet lukken,contractueel vastgelegd |
niet aanwezig, 77/m is haalbaar als mogelijke nieuwe sportvoorziening niet doorgaat. Hier heeft de raad 153.000, gedurende 10 jaar of eenmalig 1,5 miljoen voor beschikbaar gesteld.Dit wordt in loop 2021 bekend. |
Betreft Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek BV |
PM |
Beheer gebouw Muziekschool |
beheer en klachten onderhoud zo veel mogelijk beperken |
|
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart |
4.605 |
Beheer gebouw Zwembad de Hoevert |
verzekerd voor sloopwaarde |
|
Betreft Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. en Boerstal Bouw B.V. |
PM |
Beheer gebouw Gymlokaal Kilder |
door corona behaald |
|
Sportvereniging Wilskracht |
6.635 |
Beheer gebouw Gymlokaal Kilder |
|
|
GrasMeesters; Advieskosten sportaccomodaties. Onderhandelen over uurloon. |
8.068 |
Buitensportaccommodaties |
|
|
Betreft Rosendaal Schilderwerken B.V., Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f., Otis B.V., Kremer Installatietechniek BV en Boerstal Bouw B.V. |
PM |
Beheer gebouw Willem van den Berghcentrum |
Minimaal onderhoud uitvoeren |
|
Ausems en Kerkvliet Arbeidsmedisch, raamcontract met Aussems opstellen, in de maatregelen SD is juist gekozen voor het vaker inzetten van medische adviezen. Actie ontwikkeling --> richtlijnen voor wanneer wel/geen medisch advies |
6.755 |
WMO - Vervoersvoorzieningen |
|
|
Sportfondsen Didam B.V.; Zwembad wordt gesloten op 31-12-2020 |
34.129 |
Jeugdgezondheidszorg |
minimale beheerskosten maken |
|
Stec Groep BV; Eenmalig: onderzoek brede school |
112.908 |
Volkshuisvestingsbeleid |
Bezuiniging 834 euro vindt plaats op alternatieve wijze |
Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt. |
Betreft AGEM Gemeentelijke Energie B.V., Liander N.V. en Kenter B.V. |
114 |
Woningen en woonwagens |
In totaal dient 94 euro bezuinigd te worden op energie, verzekering en onderhoud woonwagens. Dit gebeurt door cluster Vastgoed als onderdeel van een breder pakket. In overleg wordt bekeken of dit haalbaar is, anders volgt alternatieve bezuiniging. |
Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt. |
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart |
820 |
Woningen en woonwagens |
7 woningen verkocht |
|
Betreft G.J. Kuppens en Zoon B.V. en Boerstal Bouw B.V. |
0 |
Woningen en woonwagens |
|
|
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. |
122.497 |
Kp buitendienst openbare werken |
|
|
Sportzaal Het Raland; Beheerder wellicht openbreken |
23.833 |
Kp Middelen |
Contracten bekeken, vraag is of het in de huidige situatie opportuun is om op het contract te bezuinigen |
|
Betreft Capra advocaten en adviseurs, EFK Belastingadviseurs B.V., Bestuursacademie Nederland Opleiding en LeanEnt B.V. |
30.490 |
Kp Middelen |
Mogelijkheden raamovereenkomsten worden onderzocht |
|
EFK Belastingadviseurs B.V.; Raamcontract afspreken |
12.740 |
Kp Middelen |
Voorstel voor raamovereenkomst is ontvangen. |
|
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen |
7.884 |
Kp Middelen |
Overzicht lopende abonnementen wordt gegenereerd obv voorstellen doen |
|
WagenPlan BV; Voertuigen lease inhuur |
6.390 |
Kp Middelen |
Nieuwe auto's zijn niet meer van Wagenplan, uitzoeken of deze kosten nog ontstaan. |
|
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar |
17.134 |
Beheer gemeentewerf Loerbeek |
1 x glasbewassing en minder vloeren |
|
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V. |
88.434 |
Beheer gemeentehuis Bergvredestraat Didam |
1 x glasbewassing en minder vloeren |
|
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V. |
43.416 |
Beheer Huisvesting Gouden Handen |
1 x glasbewassing en minder vloeren |
|
Stichting Woonzorg Nederland; Opzeggen huur Gouden Handen 13-12-23 |
99.442 |
Beheer Huisvesting Gouden Handen |
Opzeggen op een later tijdstip voor 31-12-2022 |
|
Betreft Fidato B.V., Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek BV |
3.314 |
Beheer Huisvesting Gouden Handen |
Minimaal storingen enonderhoudsacties |
|
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B., Hanos Doetinchem B.V., Selecta Netherlands B.V., Uniqcare Facility Services, Renewi Nederland B.V. |
28.272 |
Hukp facilitaire zaken |
1 x glasbewassing en minder vloeren |
|
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Human Office |
14.881 |
Hukp facilitaire zaken |
door corona behaald |
|
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Selecta Netherlands B.V. |
27.768 |
Hukp facilitaire zaken |
door corona behaald |
|
Betreft Rozijn Repro B.V. en Lyreco Nederland BV |
14.969 |
Hukp facilitaire zaken |
door corona behaald |
|
Renewi Nederland B.V.; Afval inzameling |
10.280 |
Hukp facilitaire zaken |
Kosten inzameling afhankelijk van onder andere scheiding meer afvaLstromen hogere kosten |
|
Stg Zozijn; Heroverwegen |
84.690 |
Kantine Montferland |
Oude overeenkomst niet verlengd. Nieuwe overeenkomst wordt afgerond |
|
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract |
10.481 |
Kantine Montferland |
door corona behaald |
|
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract |
36.313 |
Kantine Montferland |
door corona behaald |
|
Betreft Stg Zozijn en Hanos Doetinchem B.V. |
-184 |
Hukp P & O-beleid en uitvoering |
Bezuiniging dient overgeboekt te worden op 41110 (onkosten personeel) |
|
Vitacon Luteijn B.V.; raamcontract bespreken |
14.824 |
Hukp P & O-beleid en uitvoering |
Raamcontract wordt besproken; kostenreductie is te behalen door minder assessments af te nemen dan wel ons voor bepaalde functies te bepreken tot online assessments Vitacon Luteijn update 9 maart 2021: 12 maart overleg met hen over prijs en mogelijkheden tot een 'deelassessment'(Focus-assessment) Update 15 april 2021: er zijn met Vitacon Luteijn staffelkortingen overeengekomen. Standaard = 5% korting; >10k/jr = 10%. |
|
Eijkenaar & de Hoop; Betreft arbeidsdeskundig onderzoeken ihkv Wet verbetering Poortwachter/WIA |
89.814 |
Hukp P & O-beleid en uitvoering |
Wellicht dat een andere leverancier een lagere prijs hanteert. Eijkenaar&de Hoop is wel toegespitst op onze SW-situaties. Update 15 april 2021: vraag voor arbeidskundigonderzoek bij bv VitaMee is uitgezet. Dit zal overigens niet veel besparen, aangezien in 2020 er 'slechts' 8k aan arbeidskundigonderzoek bij Eijkenaar & de Hoop is besteed. Update 15 april 2021: wisseling bedrijfsarts naar VitaMee lijkt financieel positief. Als trend van Q1 zich over heel 2021 doorzet, kan dat een besparing van zo'n 15k opleveren. |
|
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen |
-12 |
Hukp P & O-beleid en uitvoering |
Dit is een org.brede aangelegenheid; Inkoop houdt dit tegen het licht |
|
Participatiebudget inkoop (breed); Onder andere het verlagen van de werkaanvaardingspremie (€ 1.500 naar € 500). Verder zal de taakstelling van € 50.000 gerealiseerd worden door een strak budgetbeheer. |
118.000 |
Part.wet - Overige arbeidsparticipatie |
De taakstelling inkoop van € 50.000,- hogen wij op met die € 10.000,- van V&H en dat totale bedrag geven we minder uit binnen het Participatiebudget, dus die bezuiniging wordt gehaald |
|
|
|
|
|
|
Begrotingswijziging ov taakveld |
|
|
|
|
Groenstructuurplan/groenbeleidsplan |
612.670 |
Openbaar groen |
Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden. |
|
Aanjaagfonds |
0 |
Duurzaamheid |
mogelijk aansluiting bij landelijk fonds; er behoeft mogelijk geen toevoeging aan voorziening plaats te vinden |
|
Niet uitvoeren landbouwverkeer te ontsluiten. Krediet zit in de Staat C, dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten. |
-63.000 |
Verkeersveiligheid |
Bedrag is 'wegbezuinigd', dus er is geen budget meer voor maatregelen. Er is nog wel overleg met de provincie over landbouwverkeer etc.. Het krediet zit nog in de staat C. dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten. Het negatieve bedrag is wel correct. |
|
IVVP deels/gefaseerd uitvoeren |
135.000 |
Verkeersveiligheid |
Er wordt in 2021 maximaal € 100.000,= uitgegeven aan de uitvoeringsmaatregelen IVVP. Daarnaast is € 35.000,= geraamd voor overig werkzamheden. Gaandeweg het jaar blijkt wat er daar aan wort uitgegeven. Afhankelijk van wensen/klachten inwoners. |
|
Geen extra onderhoud van bepaalde (fiets)routes |
433.056 |
Wegbeheer |
Dit moet met de Berap gecorrigeerd worden. Dit budget staat op 18010-43230. Staat fout in de begroting. Dit budget moet weer omhoog met € 50.000. Na correctie kan deze op gerealiseerd worden gezet |
|
Eikenprocessierups bestrijding |
612.670 |
Openbaar groen |
Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden. |
|
Bijhouding Geo-informatie |
42.817 |
Bijhouding Geo-informatie |
|
|
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen |
14.306 |
Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) |
Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar 0 |
|
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen |
15.000 |
Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) |
Werkelijke besparing op het werkbudget wordt in de loop van dit jaar duidelijk |
|
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen |
-1.494.000 |
OZB niet-woningen |
De bezuiniging is gebaseerd op de extra verhoging van 4%. Deze is opgelegd. Dit is nog niet het definitieve bedrag omdat er in de loop van het jaar nog aanvullende kohieren komen.Er moet nog voor een bedrag van € 52.726 aan aanvulledne cohieren binnen komen om de raming te halen. |
|
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen |
-977.000 |
OZB niet-woningen |
Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 22.897 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen. |
|
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen |
-5.137.000 |
OZB woningen |
Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 7.147 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen. |
|
Toename aantal overnachtingen toeristenbelasting |
-397.500 |
Toeristenbelasting |
Afdeling Informatie heeft hier geen invloed op. De vraag is of dit niet te optimistisch geraamd is, zeker in de coronaperiode. Voor 2020 gaan we overigens uit van een bedrag dat we binnenhalen van € 310.000. Er moet een bedrag van € 398.877 worden binnengehaald om bezuiniging te halen. |
|
Toegankelijkheid Openbare ruimte vervallen |
433.056 |
Wegbeheer |
Dit wordt niet uitgevoerd in 2021 volgens afspraak is wegbezuinigd, Bezuiniging € 100.000 is al van budget af |
|
Vervallen subsidie IJselgroep Psychologische Dienstverlening |
48.875 |
Algemeen lokaal onderwijsbeleid |
|
|
Thuis in Montferland niet meer subsidiëren |
0 |
Thuis in Montferland |
Subsidie Thuis in Montferland is inmiddels gestaakt. |
|
Montferland Run niet meer subsidiëren |
199.435 |
Sportbeleid/-bevordering |
|
|
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% |
296.804 |
Armoede en schuldenbeleid |
|
|
Amendement 6: verlaging van het mi nimabeleid pas ingaande 2023 naar 110%. Dekking reserve grondexploitatie. |
-71.000 |
Mutatie reserves programma 08 |
|
|
Amendement 7: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven) |
15.000 |
Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) |
Werkelijke besparing op het budget wordt in de loop van dit jaar duidelijk |
|
Amendement 8: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (buurtbemiddeling) |
14.306 |
Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) |
Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar nul. |
|